事业公司国内出差管理制度(doc 6).docVIP

国内出差管理制度 为了完善和加强企业行政、财务的管理，特制本制度，并严格执行： 差旅费定义 国内出差分为长程（虎门镇区以外）、外勤（短途）二种，长程由总经理批准，外勤（短 程、市内、近郊当天返回的）由本部门经理批准、行政人事部主管登记；部门经理出差由总经 理批准；外勤（市内、近郊）必须在外住宿者视为出差。 差旅食宿费：指出差期间的住宿、饮食等费用，此项标准费用要求住宿必须有住宿发票， 饮食按固定标准给予补贴。 出差交通费：指出差期间除了长途交通之外的市内交通费。 通讯费及其它杂费：指每月用于工作或业务通讯联系的费用及其它杂项支出。 市内交通费：指在虎门镇区内出外勤所需之交通费。 交通工具限制： 一级员工不受限制。 二级员工在市内办事原则上是公司派车，如无法使用公司车辆，则原则上乘坐公交车； 如有特殊情况需乘坐出租车，须在车票背面注明日期、走止地点、乘坐事由说明方可 予以报销。 其他员工外出办事可乘坐公交车、地铁等交通工具，如有特别紧急的公务要乘坐出租 车，必须事先书面征得部门经理同意凭书面申请批准方可报销。 业务招待费：指接待各职能部门人员、合作单位、客户人员的餐饮、住宿、以及礼品（包 括公司产品）等费用。 出差人员的交通工具 经理级以上职位的人员可乘坐飞机。 经理级以下职位人员可乘坐火车、汽车或轮船；特殊情况按实际需要另定。 由晚上20：00时至次日早晨07：00时之间在车上过夜六小时以上或连续乘车时间超过十 二小时，可购硬卧票，否则应购硬坐票，乘坐轮船可购三等舱票。 出差当地发生的长途交通以节约为原则，以乘坐安全、低价的交通工具为准。 如遇特殊情况，需要超过标准的，须经总经理同意并获批准方可乘坐及报销，否则，其交 通费一律不予报销，并给予口头警告。 三、职级、城市分类 1．职级、城市分类： 一级 董事长、董事、总经理、副总经理、营销总监 二级 总经理助理、部门经理 三级 区域经理、主管、部门经理助理、拓展经理 四级 高级职员、职员、初级职员 A类 北京、上海、天津、重庆、武汉、深圳、福州、厦门、长沙、南京、 广州、成都、哈尔滨、长春、沈阳、石家庄、西安、济南等沿海大城市及各省会城市 B类 大连、青岛、烟台、温州、岳阳、等省区第二、三大城市 C类 各省地级市、县、镇 2．城市分类： 根据国家公布的物价指数，公司可以调整地区城市类别。 四、出差费用、补贴标准 费用项目 城市分类 职级分类 备注 一级 二级 三级 四级 长途交通费 不分 实报实销 住宿费 A类 实报 实销 200元/天 150元/天 130元/天 特殊情况需超出标准的应事先经总经理书面批准方可给予报销，否则，不予报销 B类 150元/天 130元/天 110元/天 C类 130元/天 130元/天 100元/天 饮食补贴 虎门镇以外城市 实报 实销 35元/天 20元/天 15元/天 / 东莞市 20元/天 15元/天 8元/天 在东莞市等区外住宿一夜以上方可有此补贴，当天返回、市区内外勤无此补贴 出差交通费 不分 实报 实销 35元/天 15元/天 15元/天 / 业务招待费 不分 批准后方可实报实销 / 通讯补贴 不分 30元/天 20元/天 15元/天 / 外勤市内交通费 东莞各镇区 实报实销 / 出差在当地发生的吃、住等出差费用，公司规定按城市的物价消费水平高低分类，并按不同 职级费用的标准亦不同；住宿费必须有住宿发票（发票上须有住宿房号、入住起止日期、天数金额）。 复印费、邮费及行李托运费等零星费用可凭票据实报实销，如遇特殊费用，需预支必须先获 总经理批准方可预支。 3．2人（同性）以上出差同一个地方，住宿费用按出差人员当中最高职级1人的住宿标准费用凭 住房发票报销，其中一人不予报销住房费；2人（含2人）以上出差同一地区饮食标准则降低 10元/天，例如：部门经理出差外省，一人出差按35元/天标准，2人以上按50元/天标准补给， 其他级别同样如此。 4．低职人员随同高职人员出差时，视实际情况比照高职人员乘同等交通工具及膳宿。 5．住宿费按实际住宿夜数及标准报销，如超过标准的，公司按固定标准报销，超出部份由个人承 担，如无发票者，不予报销。 莞市外出差业务当天即回的，除享受饮食补贴外，其余补贴均不享受。 司员工与公司副总以上人员一起出差，车船、住宿、膳食均由高职人员负责，不享受伙食补 贴，不产生住宿、车船费报销。 出差人员其它规定 出差人员未经部门主管或经理同意不得擅自延长出差时间，因公需要延期者，应事先以电话 形式请示部门经理、行政人事部经理核定追认，否则，违者将不给予报销延长天数的差旅费用 及相应补贴。 2．出差人员应遵照出差前申请的规定期限回公司，并于二天内提出有关任务