管理评审报告(管代).pptVIP

管理者代表 體系運行情況 公司自2011年公司通過了GB/T19001—2008標準認證後已一年，通過一年的運行，實施並保持了符合公司實際的品質管制體系。 健全了自我完善機制，實現了持續改進。 2012年品質體系運行情況報告如下： 今年8月份進行一次內審，缺失總計：22項。主要不合格項目在條款:4．2．4記錄控制、6．2人力資源、7．5．3標識和可追溯性。 4.2.3 4.2.4 5.4 5.4.1 6.2 6.3 6.4 7.2 7.4 7.4.1 7.5 7.5.1 7.5.3 7.6 8.3 8.4 8.5 8.5.1 品保課 1 1 1 加工課 1 1 1 1 1 1 1 鑄造課 3 1 7.5.2(1)2 1 生管課 1 1 管理課 3 統計 4 1 4 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 一、品質管制體系內部審核情況： 從以上內審結果可以看出，管理體系仍存在不足，各部門對公司品質手冊中程式檔的細化、展開尚欠充分，自我評審、自我改進、自我完善的能力普遍薄弱。 經過這次內審以後，初步建立了自我發現問題、自我改進、自我完善的機制，使公司初步具備了保證品質管制體系要求實施的符合性、運行有效性的能力： 經過這一年的運行，品質管制體系實施基本達到預期的效果，體現了我司的品質保證能力。 結論：品質管制體系符合選定的標準要求，運行基本有效，不存在局部區域或某個條款的嚴重失效；品質方針和目標基本得到實現。在對22個不符合項整改有效後，本年度內審過程關閉。 內審結論： 附件：内审总结报告 程式文件的修訂 體系運行過程中發現，程式檔有與現實衝突的部分。 11月份通過召集各部門主管，召開專門修訂會議，對程式檔48處進行了修訂，主要修訂內容為：各部門職責範圍與文字性錯誤，以及少數流程性問題。 使公司程式檔更加適應公司發展需要。 二、品質方針和品質目標的適用性及貫徹執行情況 公司品質方針：服務至誠，精益求精，管理規範，進取創新！ 經會議討論認為： 品質方針仍能很好地反映公司特點，體現組織追求顧客滿意、持續改進組織業績的企業精神，可繼續作為公司的中長期方針，故2013年內品質方針不作修改。 公司品質目標： 交貨合格率≥98%。（品保課分解目標為≥97%） 客戶滿意率≥90%。 交期達成率≥99%。 交货合格率≥98%，其统计结果如下： 质量目标达成统计趋势图 部 门:品保课 绩效指标:产品交货合格率 监视频次: 1次/月 年 度: 2012年 月 份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 计 备 注 每月出货合格批数 216 294 274 329 297 287 276 278 283 　 　 　 　 每月出货总批数 222 308 291 342 310 294 282 287 287 　 　 　 　 产品交货合格率 (%) 97.30% 95.45% 94.16% 96.20% 95.81% 97.62% 97.87% 96.86% 98.61% 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 部门目标(97%以上) 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 　 客户满意率≥90% 客戶滿意度調查結果 客戶名稱 客戶評價結果專案數量 總分 滿意（9-10分） 尚可（7-8分） 差（5-6） 臺灣瑞智 92 9 1 0 惠州瑞智 92 10 0 0 青島瑞智 90 9 1 0 備註： 調查表共10個項，三個客戶均對溝通方面均給予最高分評價，對品質狀況和提交樣品的交期2家客戶給予尚可，其他專案給予滿意的評價。無論從品質目標的達成還是客戶滿意度的調查均說明：我們現階段在樣品的交期和品質狀況還需要加強。 交期達成率≥99% 品質目標達成統計趨勢圖 部門:生管課 績效指標:交期達成率 監視頻次: 1次/月 年 度: 2012年 月 份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合 計 備 注 每月訂單準時交付批數 36 32 35 47 53 54 45 47 50 　 　 　 　 以每份採購合同為一批 每月訂單總批數 36 32 35 47 53 54 45 47 50 　 　 　 　 交期達成率(%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%