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河北天时化工机械有限公司 章 节 号 Q/TSA2-01-2014 管理评审控制程序 修改状态 0 共3页 第1页 1.目的 管理评审对公司的质保体系作业评价并寻求质保体系改进的机会。 2.评审时间 管理评审间隔一般为12个月,每年一次。 3.职责 3.1总经理主持管理评审活动； 3.2技术负责人协助总经理开展管理评审活动； 3.3各相关部门负责提供与本部门工作由关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施； 3.4质量安全部负责管理评审的准备工作和评审后的改进监督及跟踪验证。 4.评审程序 4.1技术负责人于每次管理评审前两周编制《管理评审计划表》，报总经理批准，评审计划主要内容包括： 4.1.1评审目的； 4.1.2评审范围及评审重点； 4.1.3参加评审人员； 4.1.4评审时间； 4.1.5评审依据； 4.1.6评审内容。 4.2管理评审输入 4.2.1质量方针和质量目标实现情况； 河北天时化工机械有限公司 章 节 号 Q/TSA2-01-2014 管理评审控制程序 修改状态 0 共3页 第2页 4.2.2审核结果：包括第一方、第二方、第三方审核结果； 4.2.3用户反馈：包括用户满意度的测量结果及与用户沟通的结果等； 4.2.4改进、预防和纠正措施的状况：包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； 4.2.5质量保证体系运行状况：包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，改进的建议等。 4.3管理评审会议 4.3.1总经理主持管理评审会议； 4.3.2技术负责人向总经理报告公司内部质量审核、质量保证体系运作状况及纠正措施的追溯、验证结果； 4.3.3各职能部门向总经理简要报告部门质量保证体系运作情况并作必要的说明，对评审输入作出评价； 4.3.4会议由专人作会议记录，填写《会议记录》； 4.3.5总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等），对于存在的不合格项提出纠正措施，确定责任人和整改时间。 4.4管理评审输出 4.4.1质量管理体系及其过程有效的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程控制等方面评价； 4.4.2与用户要求和监督检验要求有关的产品施工质量的改进； 4.4.3支援需求 4.5管理评审报告 河北天时化工机械有限公司 章 节 号 Q/TSA2-01-2014 管理评审控制程序 修改状态 0 共3页 第3页 管理评审会议后，技术负责人组织撰写《管理评审报告》，报告由技术负责人审核，总经理批准，并发放相关部门和人员，并做好收发记录。 4.6实施和验证 4.6.1有关各部门负责按评审报告制定并实施相应的纠正措施； 4.6.2质量安全部组织相关部门对纠正、预防措施的实施进行跟踪监督，对其有效性进行验证并予以记录，其结果总经理确认； 4.6.3公司总经理对评审后的成功经验，要求技术负责人纳入管理体系文件，涉及质量管理体系文件完善或修改的执行文件控制的要求； 4.6.4管理评审的资料和记录，由安质部按照记录控制程序归档、管理。 5.相关文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》 河北天时化工机械有限公司 章 节 号 Q/TSA2-02-2014 文件控制程序 修改状态 0 共2页 第1页 1.目的 对于质量保证体系有关的文件进行控制，确保相关场所均使用文件的有效版本。 2.适用范围 适用于与质量保证体系有关的文件控制 3.职责 3.1总经理负责质量保证手续的批准； 3.2综合办负责对文件的保管。 4.工作程序 4.1文件的类别 4.1.1内部文件 包括：质保手册、程序文件（管理制度）、工艺（作业）文件、质量记录等； 4.1.2外部文件 包括：法律、法规、安全技术规范、标准。 4.2文件的编号 河北天时化工机械有限公司 章 节 号 Q/TSA2-02-2014 文件控制程序 修改状态 0 共2页 第2页 4.3文件的发放和领用 4.3.1文件发放前综合办应确定发放范围，填写《文件发放回收记录》； 4.3.2文件领用人在《文件发放、回收记录》上签名领取文件。 4.4外来文件管理 4.4.1与质保体系有关的外来文件由技术负责人审定识别； 4.4.2综合办应做好外来文件的发放、领用和标识等管理工作。 4.5文件的有效性控制 为控制文件的有效性，综合办编制公司“受控文件清单”属外来文件在备注栏中注明。 5.记录 《受控文件清单》 河北天时化工机械有限公司 章 节 号 Q/TSA2-03-2014 记录控制程序 修改状态 0 共1页 第1页 1.目的 对质量保证体系所要求的记录予以控制，确保记录真实、完整有效。 2.适用范围 适用于为证明产品符合要求和质量保证体系有效运行的记录。 3.职