CCC认证内审检查表汇编.doc

CCC认证内审检查表 受审部门:质量部 第 1 页共 5 页 序号 标准条款号 检查内容 检查记录 备注 1 1．1 质量部相关人员职责和相互关系 制定了人员职责及相互关系. 2 1．1 质量部职能描述是否齐全 齐全 3 1．1 职能描述是否齐全 齐全 4 1．1 各类人员职责履行情况如何 符合 5 1．2 抽查有关人员是否具备必要能力（检验员） 车间检验员:祝凌 6 2．2 是否制定了《文件和资料控制程序》、《认证标志管理规定》？ 有 7 2．2 查阅程序文件，其内容是否覆盖了2。2 a）~c）规定 有编制,审批. 8 2．2 抽查文件是否受控 盖受控章. 9 2．3 查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理进行了规定，是否充分和适宜 有 10 2．4 抽查保存的质量记录及现场记录各三份，确认规定和实施的符合性；质量记录填写是否清晰、完整 填写规范. 11 3．2 抽查、选择、评定的相关质量记录 有 12 3．2 是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序，规定是否适宜 QP807,QP808 13 3．2 文件规定（合格检验规程）、抽查关键件（三份）检验记录确认其符合性和有效性 抽查PP、无纺布、PU板的检验记录表: 内审员: 内部质量体系审核检查表 第 2 页共5 页 序号 标准条款号 检查内容 检查记录 备注 13 3．2 当由供应商进行检验时，是否对检验提出了明确的要求 合格证和检验报告,CCC证书 14 3．2 关键件合格证明是否齐全、有效 15 5．1 是否制定了文件化例行检验和确认检验程序，规定是否适宜 16 5．2 是否按程序要求进行了例行检验和确认检验，现场抽查认证产品按规定要求进行例行检验和确认检验 17 5．3 抽查总检入库记录（3份）、认证产品确认检验记录是否符合规定要求 符合. 18 6 查阅有关检验和试验设备相关规定，确认其能否保证检验和试验设备满足检验试验能力要求 有校准记录. 19 6 现场观察（审查）检验人员是否按操作规程使用仪器设备 符合 20 6 抽查检验人员培训记录结合现场观察确认检验人员是否有能力准确使用仪器设备 符合 21 6．1 查阅检验和试验设备台帐，确认是否满足文件规定包括校准和检定周期，校准或检定状态 符合 22 6．1 抽查校准/检定记录，是否有效 有效 23 6．1 抽查自制检具校准记录，对照检具现场校准是否符合规定要求 没有自制测量工具. 24 6．1 查阅计量机构（检测线、计量器具检定、校准）证明文件是否具备检定资格 内部质量体系审核检查表 质量部 第 3 页共5 页 序号 标准条款号 检查内容 检查记录 备注 25 6．1 查阅自行校准有关规定，确认是否合理有效 符合 26 6．1 现场抽查使用检验和试验设备是否有校准或检定记录，是否有易于识别的校准状态标识，保存是否完好 有校准状态标识.贴在设备上. 27 6．1 是否规定了用于例行检验和确认检验设备运行检查程序，检查要求是否明确 有,每周做一次. 28 6．1 用于运行检查的样件是否进行了有效控制 保存完好. 29 6．1 抽查运行检查记录并通过询问方式确认运行检查是否按要求等到实施 符合 30 6．1 现场运行检测线设备与抽查运行记录，比较确定实施是否有效 有效 31 6．1 对发现设备失效时所采取评价方法及相应措施是否适当 适当 32 6．1 抽查保存、评价结果及采取措施记录 测试记录. 6.2 查阅MSA报告 有 6.3 是否规定了内部试验室管理要求。 有 33 7 查阅不合格品控制程序，确认其内容是否满足要求 有 34 7 询问总检及进货检验人员是否按规定对不合格品进行了控制 针对发现的不合格品,立即隔离,标识,原因分析,采取措施. 35 7 抽查不合格标识，隔离、处置现场是否符合规定 符合. 36 7 重点抽查进货检验（尤