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中国神华煤矿 02工程质量控制点等级划分程序_SDCL-1QAD-PP-014
0 发表使用 吴长军 张立杰 段杰 武祥东 崔民利 2005年7月4日 版号 用途描述 编制人 审核人 评审人 审定人 批准人 执行日期 主编部门:质量部 参编人:彭清林
目 录
1 目的 1
2 适用范围 1
3 质量控制点定义 1
4 质量控制点的控制力度 1
5 质量控制点等级划分程序 1
6 修订 2
7 质量检查、检测实施落实 2
8 特别说明 3
9 记录要求 3
10 相关文件 3
11 附表 3
说明:
本程序执行解释权在质量部。目的
为有效控制神华煤直接液化项目工程建设质量,使工程建设实施、管理、监督主体共同开展的质量检查、检测工作得到预期的安排和落实,特制订本程序。
适用范围
本程序适用于神华煤直接液化项目各工程建设承包商、建设监理、行使政府职责的质量监督站、建设业主项目组及质量部共同执行。
质量控制点定义
质量控制点即是设备、材料和施工安装工序放行的质量状况检查、检测阶段,具体等级划分详见《承包商施工质量控制程序》(SDCL-1CON-PP-005)。
质量控制点的控制力度
本程序明确各工程建设承包商、监理、业主项目组参与不同等级质量控制点质量检查、检测工作的程度如下:
A级:关键质量控制点,由工程建设承包商、监理、业主项目组专业技术人员参加的质量检查、检测或见证;
B级:重要质量控制点,由工程建设承包商、建设监理专业技术人员参加的质量检查、检测或见证;
C级:一般质量控制点,由承包商自行实施的质量检查、检测工作。
质量控制点等级划分程序
承包商工作
承包商应根据其承接的工程及相应法规要求,首先着手制订“工程质量控制点等级划分表”(SDCL-1QAD-PP-014-B1)。在确定工程建设质量检查、检测项及工作依据准则的基础上,初步划分质量控制点等级,若有质量记录要求的则在质量控制点等级后加“R”标识,并明确质量记录名称和记录格式文本号;若是需委托第三方检测的,要在备注栏说明。
对于划分为 A 级的质量控制点,承包商应在监理、(业主)项目组栏,标注停检见证“H”标识;划分为 B 级的则仅对监理。
注:停检见证即工程质量未经检查、检测合格,不得进入下道工序(如隐蔽工程;出现问题靠后续工序难以纠正或返工、返修成本高的工程;有可能要到开车或运行阶段才能发现问题的工程),质量检查、检测工作必须通知所有预期参加方并待其到位后方可进行。
承包商应在项目开工会后7个工作日内,将制订的“工程质量控制点等级划分表”初稿提交监理审核(EPCM 管理模式的由EPCM承包商负责)。
监理工作
监理收到工程建设承包商提交的“工程质量控制点等级划分表”后,应在5个工作日内审核其内容的充分性,并提交业主项目组确认。
监理对承包商确定的工程建设质量检查、检测项及划分的控制点等级,可作出增补或修改。对于确定为 C 级的控制点,建设监理也可以根据自己意愿或关注的程度,在质量检查、检测参加方的监理栏,标注观察见证的“W”标识。
注:观察见证即质量检查、检测除承包商外的预期参加方,在通知规定的时间未到达现场时,允许承包商质量检查、检测工作如期进行,事后未参加方应承认工程质量检查、检测的结果或记录。
业主项目组工作
业主项目组收到监理提交的“工程质量控制点等级划分表”后,由质量经理组织专业技术人员在5个工作日内确认其内容,同时通过质量部提交质量监督站。
业主项目组对工程建设质量检查、检测项及划分的控制点等级,可提出增补或修改意见。对于确定为 B、C 级的控制点,业主项目组也可以根据自己意愿或关注的程度,在质量检查、检测参加方的项目组栏,标注观察见证的“W”标识。
质量监督站工作
质量监督站收到“工程质量控制点等级划分表”后,应在3个工作日内提出增补、修改意见,并通过质量部返回项目组质量经理。
质量监督站对划分的任何质量控制点等级,均可根据自己意愿或关注的程度,在质量检查、检测参加方的监督站栏,标注停检见证的“H”或观察见证的“W”标识。
正式发表
项目组质量经理将各方所有的增补、修改意见反馈承包商,承包商应在5个工作日内完成修改,并将修改后经质量负责人审批签署的“工程质量控制点等级划分表”正式版发送各方,提供质量监督站的由质量部转发。“工程质量控制点等级划分表”应发送到有关的个人。
修订
承包商对“工程质量控制点等级划分表”任何的升版修订并再发表方法仍按上述程序执行。
质量检查、检测实施落实
承包商应依据进度计划制订详细的“工程质量检查检测计划”(SDCL-1QAD-PP-014-B2),并按照“工程质量控制点等级划分表”中的质量检查、检测参加方范围,负责在具体检查、检测事项实施前48小时,将“工程质量控制点检查、检测通知单”(SDCL-1QAD-PP-014-B3)送达预期的参加方并要求签收(EPCM 管理模式的送设计单位)。
业
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