【精选】生产和服务提供过程控制程序.docVIP

生和服务提供程序 1.目的 策划并在受控条件下进行生产和服务提供，以确保满足顾客的需求和期望。 2适用范围 适用于对生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认、标识和可追溯性、顾客 3.职责 31 生产部 a负责指导车进行生产和过程控制、确认； b负责生产设施的维护保养； c编制必要的生产作业指导书； d负责产品的防护； e负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 32开发 3.3主管生产的副总经理负责《月生产计划》的审批，负责设施采购的审批。 34质管部负责产品验证和标识及可追溯性控制。 35生产车问负责产品实现的具体实施； 36营销部负责产品的交付及售后服务工作。4.1.1根据设计和开发的输出、产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获 4.1.2生产部负责对影响产品质量的关键过程和特殊过程编制生产作业指导书，其他 4.1.3生产计划 a生产部根据获得的产品特性信息，考虑库存情况，结合车间的生产能力，于每月底制 b.车间主任根据《月生产计划》制定《周生产计划》，安排生产，填写《领料单》向仓库领 4.3车间应使用适宜的生产服务设施，除生产设备外，包括对各种工装、卡具、模具、辅 4.4对生产服务运作实(检查本工序产品)、互检(检查上一工序产品)、专检(专职检验员)， 4.5标识和可追溯性控制4.5.1适当时质管部规定对产品进行标识的方法，并针对监视和测量要求标识产品的 4.5.2各相关部门负责所属区域内产品的标识，负责将不同状态的产品标识并分区摆 4.5.3产品标识及可追溯性 a在有追溯性要求时，对产品予以标识以便于追溯；如果不标识不会引起产品混淆或(如原标识不)、仓库《领料单》、《随工单》、成品《合格证》。 当合同、法律(如顾客因质量问题引起投诉的风险等)对可追 成品合格证领料单4.5.4产品状态标识为： a检验状态。合格、不合格、待检、待定，填写在相应的检验记录上作为检验状态标识； b.紧急放行标识。对因生产急需来不及检验的产品应在随工单上标识“紧急放行”，由 c.根据需要标识产品加工状态为“正加工”、“待加工”，由生产部监督车间实施。 46顾客财产的控制4.6.1顾客的财产一般包括： a顾客提供的构成产品的物料或组件，生产、检测用的设备； b顾客提供的用于修 c.顾客直接提供的包装材料； d服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料； e代表顾客提供的服务，如代顾客托运； f顾客知识产权的保护，包括信息、规范、图样等。 46.2顾客财产的验证 a质管部按照《过程和产品的监视和测量程序》要求进行验证，出具相应的检验报告； b在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，应填写《顾客财产问题反馈表》连同检 c.本公司的验证不能免除顾客提 4.6.3验证合格的顾客财产入库贮存时，应将其放置于专门指定的区域，或在其《物资 4.6.4对于顾客财产的贮存和维护，应根据产品的特点，或按照顾客的要求进行控制， 4.6.5顾客的财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处 4.6.6顾客知识产权的控制 对于 4.7产品防护4.7.1对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产 4.7.2应针对顾客的要求及产品的符合性对其提供防护，应包括标识(包括运输标)、搬运、包装(包括装箱)、贮存和保护(包括隔离)等。 47.3产品搬运的控制 产品所在现场的负责人根据产品的特点，配置适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法， a.不得破坏包装，防止跌落、磕碰、挤压； b应按照包装箱外标识的要求进行搬运，保持搬运通道畅通，搬运过程中注意保护好 c.对易损、危险物品应制定专门的搬运指导书，或使用特殊的搬运工具； d天车、叉车操作工应有国家劳动部门颁发的上岗证，并按规定对设备维护保养； e.根据需要对搬运人员进行必要的培训，使其 4.7.4包装控制 a.开发部负责确定包装材料、包装设计和要求，根据需要编制相应的包装作业指导书， b.车间包装工在包装过程中应注意核对产品合格证，保持产品外观清洁、完整，按装箱 4.7.5贮存控制 a营销部和供应部分别编制成品库和原材料库的仓库管理制度，规范仓库的管理，按 b.仓库应配置适当的设备(空调、抽风机、消防设备等)，以保持安全适宜的贮存环境。 c对贮存物品的环境及安全有明确要求。 d所有贮存物品应建立“物资收发卡”和台帐，仓库每月定期盘点，做好帐务清理，保持4.8产品放行、交付及交付后活动的控制 48.1对原材料、半成品和成品的放行，应执行《过程和产品的监视和测量控制程序》 4.8.2产品的交付 a营销部负责对提供运输服务的供方进行评价，并对其每次运输质量进行记录(顾客)，以跟踪监督，执行《采购控制程序》对供方评