水利水电工程局责任公司程序文件.docx

目 录文件和资料控制程序4记 录 控 制 程 序22目标、指标、管理方案控制程序38环境因素、危险源辨识及评价控制程序45法律、法规及其它要求的获取程序59协商与沟通控制程序63管理评审控制程序71基础设施和工作环境控制程序89施工设备控制程序94工程项目实现的策划控制程序113工程项目要求的评审程序119采 购 控 制 程 序130施工和服务控制程序145环境和职业健康安全运行控制程序162应急准备与响应控制程序176标识和可追溯性控制程序185建设单位（业主）财产管理程序191产品防护控制程序195监视和测量设备控制程序199建设单位（业主）满意度评价程序210内部审核控制程序216监视和测量控制程序225不合格品控制程序242事故、事件、不符合调查处理控制程序250数据收集与分析管理程序258纠正和预防措施控制程序263建设项目环境和职业健康安全管理程序269测绘过程控制程序273甘肃省水利水电工程局有限责任公司企业标准 Q/GSS—CX—01—2015 文件和资料控制程序E 版2015年11月15日发布 2015年12月01日实施甘肃省水利水电工程局有限责任公司甘肃省水利水电工程局有限责任公司企业标准文 件 和 资 料 控 制 程 序Q/GSS—CX—01—2015 1 目的为了对本公司一体化管理体系文件及与安全标准化有关的管理文件进行有效控制，以确保有关的场所能及时获得和使用文件的有效版本。2 范围 本程序适用于本公司一体化管理体系文件及其他管理文件和相关资料的控制。3 职责3.1总经理负责批准发布《管理手册》。3.2管理者代表3.2.1负责审核《管理手册》。3.2.2批准发布程序文件。3.3公司主管领导负责批准相关业务范围内的文件。3.4质量安全部3.4.1负责编写《管理手册》。3.4.2负责本公司管理体系文件的评审和管理。3.4.3负责保管工程完工后的竣工资料和体系运行资料。3.5各职能部门3.5.1负责相关文件的编写、使用和保管。3.5.2负责本部门业务范围内安全生产标准化管理文件的编制与管理。3.5.3负责本部门业务范围内形成的安全生产标准化档案的收集与管理。3.6项目部负责本项目体系运行及安全生产标准化管理有关文件资料的收集、整理和保管。4 工作程序4.1 文件的分类4.1.1管理手册：向本公司内部和外部提供关于一体化管理体系整体信息的文件，对一体化管理体系要素及其相互关系进行了描述。4.1.2程序文件：明确规定了每个活动过程的输入、输出、以及活动之间的接口关系，是提供如何完成活动的一致信息的文件。4.1.3作业文件：为指导完成某项活动而编制的文件（包括作业指导书和其它管理文件）。4.1.3.1技术类作业文件：指与产品要求和一体化管理体系运行有关的国家法律、法规、标准等；行业、地方颁布的条例、技术标准、规程、规范、图纸及作业指导书等；4.1.3.2往来文件：指上级主管部门颁发的与产品要求和质量、环境、职业健康安全管理体系运行有关的管理办法、规定等；4.1.3.3其他管理类作业文件：指各部门编制的与质量、环境、职业健康安全有关的文件、制度、岗位职责和入职要求等。4.1.3.4安全生产标准化管理文件：指与安全标准化管理有关的文件、制度等4.1.4记录：对所完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。4.2 文件的编号4.2.1 管理手册编号Q/GSS—GLSC—XXXX 批准年份 管理手册 甘肃省水利水电工程局有限责任公司汉语拼音字母缩略 企业标准代号4.2.2程序文件编号Q/GSS—CX—XX—XXXX 批准年份 程序文件顺序号 程序文件 甘肃省水利水电工程局有限责任公司汉语拼音字母缩略 企业标准代号 4.2.3 记录编号4.2.3.1 管理体系类记录文件编号GSS—JL—XX—XX—XXXX 批准年份 记录顺序号 程序文件顺序号 记录 甘肃省水利水电工程局有限责任公司汉语拼音字母缩略 4.2.3.2 管理体系类记录顺序编号XXXX—XX—XX—XX—XXXX 批准年份 顺序号 记录顺序号 程序文件顺序号部门/基层单位（项目部）、测绘队汉语拼音字母缩略4.2.3.3其它记录顺序编号XXXX——XX—XXXX 批准年份 顺序号 部门/基层单位（项目部）、测绘队汉语拼音字母缩略4.3文件的编写、审批和发放4.3.1《管理手册》由质量安全部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布。4.3.2《程序文件》由质量安全部负责组织各有关部门编写，质量安全部审核，管理者代表批准发布。4.3.3技术类作业文件由相关部门/基层单位（项目部）、测绘队编写，按职能划分报批。各部门编制的作业文件由本部门负责人审核，公司主管领导批准；基层单