项目部物资管理制度.docVIP

XX项目部物资管理制度 一 、主材管理办法 - 1 - 二、 采购管理 - 3 - 三、 合同管理 - 3 - 四、 库存管理 - 3 - 五、 质量管理 - 4 - 六、 周转工具管理 - 5 - 七、 二三类物资管理 - 5 - 八、 外委机加工管理 - 6 - 九、 设备及四项材料管理办法 - 6 - 附件1：物资需用计划审批流程 - 8 - 附件2：物资报验及领用流程 - 9 - 一 、主材管理办法 1、XX电厂工程用钢材（主要材料）由项目部统一采购，按预算总量根据施工计划、工程形象进度分期、分批供应。 2、各专业分公司、施工单位根据与项目部签定合同中施工图计算钢材用量（钢筋以施工图纸净用量+定额损耗量1%供应；预埋件、型钢按施工图纸净用量+定额损耗量2%供应；所用钢筋锚筋不再供应）。按年度、季度、月度分别计算物资需用量，由分公司提供需用量、经项目经营部审核，由项目部主管领导审批后报项目物供部。 3、需用计划编制内容：物资名称、材质、规格、型号、需用数量、需用日期、工程项目、质量标准等。若施工图有特殊要求的还需详细说明并附图纸（施工队在接到任务三天内完善需用计划报至物资部）；施工措施用主要材料须工程部审批、经营部核准、项目总工批准后生效。 4、用料计划经项目物供部与经营部核对无误后，主管经理审批下达采购计划。采购任务书的内容：物资名称、材质、规格、型号、计划数量、实购数量、采购价格、供货单位、到货时间、工程项目、质量标准等。（物资部接到需用计划当天下达采购计划单，满足施工队需用日期到达施工现场） 5、严格按施工图预算和施工预算为基础发料。由于工程进度要求无预算急需领料的，需由工程部或专业分公司、经营部门及主管领导批准后，方可调拨。严禁无预算发料。超预算领料按超出预算数量的采购价格加5%采保费调拨。 6、对节约用料单位按节约量的计划价格40%进行奖励。物资部及施工队认真做好节约统计台帐，互相核对无误、工程结束考核施工队整体工程盈亏后兑现。工程余料、废料及时退回物资部。物资部进行修旧利废。 7、 钢结构、管道工程等用料，按施工图纸及现场实际要求，定额无法满足的部分，经营部门与工程部门计算实际消耗量。此量可作为预算补充部分，不作为超预算核算。 8、设备性的材料，如：电缆、阀门、管件、电磁等物资，属于项目部采购的由物资部统一购买，严格按照设备清册进行核对并与业主协商后订货。业主委托购买设备性材料必须要有业主出具的委托单，其价格经业主确认后方可订货。产品必须是国家定点厂家生产的产品，必须有合格证和详细的产品说明书，以保证产品的质量。 9、具有特殊（业主）要求的材料：如统一规格、统一色号、图纸设计要求达到某一特殊标准、指定生产厂家的辅助材料，项目部统一购买或项目部指定生产厂家及供应商购买；各施工队要相互合作及时上报特殊材料。 10、结构混凝土工程用混凝土项目部统一购买，施工中超定额部分按砼购买成本扣除施工队费用；由于施工质量不合格造成返工用砼量，施工队全额承担费用（砼购买实际成本）。 11、砌筑用水泥、砖（砌块）、石、砂等施工队自行购买，项目部指定水泥、砖（砌块）、石、砂厂家、品牌、质量标准等；项目物资部对施工队所用数量、质量进行监督管理。施工队需用计划报项目物资部备案，以便做好工程监理报验及跟踪台帐等工作。 二、 采购管理 1、招标：经过计划审批确定为招标的物资采购，业务人员编制标书。招标由项目部招标委员会按照招标程序组织进行，招标体现“公开、公平、公正”的原则。 2、议标、洽谈：某项物资的供货厂家不足三家或者采购额度低于5万元时，采用议标或洽谈方式，业务谈判人员建立议标或洽谈记录，记录供需双方的参加人员、技术指标的确认情况、价格的谈判过程等。 3、价格审批：经过招标或业务谈判确定的价格经过上级主管审批，由物供部网上询价比较后填写价格信息，再经经营部、上级领导审核确认。 三、合同管理 1、确定的供应商在签定合同前，进行主体资格审查，审查内容包括生产经营许可证、组织机构代码证、税务登记证等。 2、项目部对施工队各类采购合同进行指导和监督，考核内容和价格真实性。 3、合同文本生成后，在生效之前还需要经过有关部门的审查审批；由经营部、工程部、物资部审核，主管经理审批。 四、 库存管理 库存管理实行微机库存管理，同时由微机开具各类验收单，发料单。 1、验收：根据合同及采购计划的要求，货到生产现场或库房后，保管员组织第一时间报验、卸货。不得以任何原因推委滞留货物过夜，需要吊车配合的必须由专业起重工指挥操作；经过检验合格的物资，由保管员及时通知施工队领用，微机开具物资验收单，填写实际到货数量，物资部进行审核，由业务人员填写该项物资的入库价格，产生正式验收单。 2、发料：严格按照预算量限额领料；预算用量完结停止发料。对于直达生产现场的物资，