生化公司出差管理规定.docVIP

出差管理规定 （XX企规字[XXXX]05号） 第一条 为了规范出差管理，本着“节约、合理、可行”的原则，根据集团总部相关规定的精神，结合本公司具体情况，制定本规定。 第二条 出差手续的办理与差旅费报销程序： （一）员工出差前，必须填写出差申请表。一般员工出差由部门负责人同意，报分管副总批准；部门负责人出差由分管副总同意，报总经理批准；副总出差由总经理批准。 （二）出差申请表一式两份，一份作为差旅费报销附件，一份交办公室备案。出差申请表应当注明目的地、拟办事项、起讫时间、预期目的等项内容。预计出差期间有业务招待，应当在出差申请表中说明事由并注明招待标准；出差期间需要招待而事先又未预计，必须与部门负责人及分管副总取得联系，征得同意后，方可进行。 （三）员工出差需预支差旅费的，应填写借款单，注明还款日期，由部门负责人及分管副总审核，总经理审批，到财务部办理借款手续。 （四）员工出差返回后，必须填写出差任务完成情况报告书，一般员工报告书由部门负责人签字认可，部门副职以上报告书由部门负责人、分管副总签字认可。出差任务完成情况报告书一式两份，一份作为差旅报销附件（附件上应签署“存档”字样）；一份由员工所在部门存档备查。 （五）员工出差返回后，须在一周内办理差旅费报销手续，差旅费报销须经部门负责人及分管副总审批，财务部审核，报总经理审批。 （六）出差期间发生业务招待费的，报销前，出差人应持出差申请表到办公室登记，并由办公室在出差申请表中注明招待次数和招待费（出差申请表作为差旅费报销附件），报总经理审批。 出差交通规定 （一）员工出差时一般不得乘坐飞机、火车软卧。确需乘坐飞机、火车软卧的，必须经总经理批准。 （二）员工出差乘坐火车时，连续乘车超过12小时，或者从当天19：00到次日7：00时段内连续乘车6小时以上，可购硬席卧铺票。符合乘坐硬席卧铺条件，若购买普客座位票，则按票价的60%给予补助，购特快座位票、普快座位票，按票价的50%给予补助。 （三）对因购票产生的订票费，宿州出发不得超过5元/张；从外地出发，不得超过20元/张。特殊情况经公司领导批准后，标准可适当放宽。 差旅费报销标准： （一）住宿费标准实行包干制，按以下标准住宿，有节余部分的50%返还给个人；若同性别两人同行，则按一人标准的1.5倍核报。 职　别 一般地区 省会城市 经济特区 部门正职及以下人员 100 120 150 副　总 150 200 250 总经理 250 300 400 因工作需要，需住档次较高的宾馆，应在出差前报所在公司总经理特批。 （二）伙食费、市内交通费标准： 1.出差当日往返的，出差补助标准：中午12：00之前返回或中午12：00后出发，19：00前返回的，不享受补助；19：00——24：00之间返回补助10元/人；早出晚归给予补助20元/人。 2.出差在一天以上，凡中午12：00以前返回的，当天不享受伙食补助；下午18：00前返还的，当天给予伙食补助20元；18：00以后返回的，给予伙食补助30元，其交通补助减半。12：00以前出差20：00以后返回的，按全天补助；12：00以后出差20：00以后返回的，仅补助晚餐及交通费；20：00以后出差的只补助交通费。 3.出差伙食、交通补助标准 项　目 职别 一般地区 省会城市 经济特区 伙食补助 副总及以下人员 30 40 50 总经理 40 50 60 交通及杂费补助 部门正职及以下人员 10 20 30 副总 20 30 40 总经理 （限额内实报实销） 60 80 100 4.员工随公司车辆出差，不享受市内交通费补助。若夜间随公司车辆出差，20：00以后出发或者24：00以后返回，给予夜车补助费10元。 5.经批准后在外有业务招待的，按餐次，扣减伙食补助费，扣减标准如下： 职　别 项目 一般地区 省会地区 经济特区 副总、部门正副职及一般人员 早餐 6 8 10 午餐 12 16 20 晚餐 12 16 20 总经理 早餐 8 10 12 午餐 16 20 24 晚餐 16 20 24 （三）外出参加会议或学习的费用报销规定： 员工到外地参加会议或学习培训15日以上，若由主办单位统一安排食宿，以会务费或者学费名义收取住宿、伙食等费用的，或公司联系安排住宿、伙食的，则出差人员在此期间不享受补助，只报销会务费及学费或按公司联系安排的食宿标准予以报销；若不安排住宿、伙食，则按下表标准执行（特殊情况报公司领导同意后，可适当提高报销标准）。出差途中补助按第四条执行，报销时将会议通知作为附件。会议（或培训）期间，若发书本类资料，回公司应到图书馆办理登记、借阅手续作报销附件。 1.住宿补助标准 项目 职别 一般地区 省会城市 经济特区 住宿补助 部门