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会计自查自纠报告.doc 55页

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会计自查自纠报告 会计自查自纠报告(一):会计岗位自查报告   案件专项治理岗位自查自纠报告   根据《农村信用合作联社案件风险隐患清查与综合治理活动实施方案》,为了深入贯彻落实银监部门监管意见及省联社、市办会议精神结合我社的实际情况,我社制定了具体案件专项治理工作自查方案,并组织全体职工对此项工作进行了全面的学习。通过学习,我深刻领会了专项治理工作旨在以案件专项治理为契机,目的在于加强制度建设、强化监督检查,增强法纪观念和遵守规章制度的自觉性,有效遏制案件高发的势头,确保我县信用社安全、合规、稳健经营。使我明白执行规章制度和操作规程的重要性、必要性,进一步认识到违反规章制度操作规程的危害性。   根据实施方案,我利用工余时间,对相关规章制度和操作规程进行了再次学习。通过学习,加深了对各项规章制度和操作规程的印象,对自己从事的前台柜员岗位进行自查,对自己工作、学习和生活一一进行了回顾,目的在于查找操作中的漏洞和薄弱环节,以便于及时补缺补漏,及时整改,逐步完善。下面将自查结果报告如下;   一、业务方面   1、自从事三级柜员以来,任的安排下,从事本单位的前台服务工作,负责办理日长工作中的储蓄、贷款的电脑操作、银联卡的签发及现金存取、及电脑的结算业务等。但是,在日常工作中,经常还存在业务不够精练,工作思想不够先进、及时反应工作情况方面做得不够好,不能主动及时向主任提供这方面的信息。由于我社人员配置较紧,   无法经常组织员工进行系统的业务培训,这就容易造成内勤人员关于业务操作方面理解不一致,会出现个别岗位能力较为薄弱的现象,顶岗不及时,储户反应等待时间长的问题。   2、在做好各项内控制度落实的同时,及时发现和解决业务中碰到的疑难问题,及时发现工作中存在的问题与薄弱环节,提出整改意见,积极采取措施加以防范与整改,并及时向主任汇报发现的问题,取得领导的支持,以使各项制度的执行更加到位。   3、认真做好信用社现金及重要空白凭证的管理。严格按照重要空白凭证的领用手续,做好重空的领用登记,确保凭证的使用、销号有序、合规,避免出现遗失;加强现金管理,在保证资金安全的同时,最大限度地压缩现金资产的占用。坚持每天不少于三次对现金、重空实地检查。   4、能够严格执行会计、出纳、结算、财务制度和操作规程,坚持《会计基础工作35条禁令》,对各项业务进行正确的账务处理和核算,及时纠正差错,正确审查和办理支票、存折(存单)、印鉴挂失手续,按规定做好查询、冻结等财务处理手续,保证办理的每笔业务无疑问、无差错。   5.正确执行一级柜员的操作制度,严格按照规定办理各项业务,确保资金安全。对于业务中顾客有疑问,能做到有疑必答、答必正解、对联网上线业务做好账务处理。大额支现严格执行大额现金审批制度,并做好台账登记。   6、认真执行身份证的核查制度,储蓄存款实行核查实明制度,对存   单的挂失、密码的挂失及修改等能够安照业各流程认真办理。   二、“三防一保”方面   在日常工作中,除了能经常学习有关“三防一保”的文件外,还时常关注社会上的一些金融案件,吸取经验教训,安全防范意识也逐步增强,不论是营业时间还是非营业时间都能提高警惕。营业前,协助临柜人员做好营业前的各项准备工作,例如安全器械的到位情况、柜台内外的整洁与否、监控系统的运行情况等;营业期间,用心留意柜台外的可疑人员,协助领导做好服务;营业终了,通常在看到网点的库款安全入箱上锁,锁入库房,并且确认无异常情况后方才离开。日益严峻的治安形势,使我更加自觉地将安全工作落实到每一个细节,消除残留的麻痹思想。   三、自查中存在不足:   1、有时储户来办理存款时,说不会填写储蓄凭条,由于是熟人有帮其填写的现象,接听电话没有及时进行系统签退,以为就在视线范围内,没什么大碍,其实这都是麻痹思想,不够重视。这是35条禁令报不允许的。主要是未引起足够重视,以为就一会儿时间没什么关系,这也给工作留下安全隐患。   2、自已有时出现,不够细致、认真,未能做到一丝不苟。比如:会计凭证上印章有时未能及时加盖。   3、有时业务繁忙,重空的使用、剩余等情况没有及时登记,密码变更也不是很及时。   四、整改措施:   通过自查认识到自己的不足,我打算通过以下几个方面进行整改: 1、加强业务学习,提高操作规范性,狠抓细节,防微杜渐; 2、认真学习各种法律法规,做好业务上的优质服务工作;   3、在思想上加深对综合业务网络签到、签退、柜员卡及密码保管重要性的认识,并妥善保管。   我将以这次案件专项治理工作为契机,正视自身不足,积极参加县联社、信用社组织的学习,最短的时间内,针对自查中发现的问题对照相关的制度和操作规范,逐一进行整改,确保将每一条款、每一细则真真正正地落在实处。同时请身边的同志们帮助我找出未在自查

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