17个要素对照表.docVIP

序号 标准条款号 符合性事实与证据 对应公司文件编号 文件名称 备注 4.1 总要求 RF-24-1C EMS Manual 4.2 方针 EHS方针。 方针沟通传达的证据。 方针评审的证据。 员工参与方针制定的证据。 RF-24-2 Environmental Management System Policy 4.3.1 危险源及环境因素识别 危险源及环境因素辩识;风险评价和风险控制策划程序。 危险源及环境因辩识清单（包括更新的记录）。 每个危险源的风险水平以及风险等级。 监视和控制风险的措施描述。 RF-24-3C (Environmental Management System Aspects and Impacts) 4.3.2 法规识别 识别和获取法规和其他要求的程序。 法规和其他要求登记表，包括更新的登记。 法规和其他要求传达给予员工和相关方的证据。 RF-24 4C (Environmental Legal and Other Requirements and Compliance Evaluation) 4.3.3 目标指标制定及管理方案 1.形成文件的、可测量的EHS目标。 2.EHS管理方案。 3.管理方案实施的证据。 RF-24-5C (Environmental Management System Objectives and Targets) 4.4.1 职责与权限 规定作用、职责和权限的文件。 沟通作用、职责和权限的证据。 RF-24-6C (Environmental Management System Structure and Responsibility) 4.4.2 培训 培训、意识和能力的管理程序。 岗位能力要求。 培训需求分析。 培训方案和计划。 培训记录和培训有效性评估记录。 RF-24-7C (Environmental Management System Training, Awareness and Competence) 4.4.3 协商与沟通 协商和沟通和程序。 员工参与EHS事项协商的记录。 员工参与危险源、风险评价和风险控制的记录。 EHS的员工代表的作用和与管理者沟通的机制。 包含EHS纯净资料和其他有关EHS信息的公告栏或简报、业务通讯。 EHS外部交流记录。 RF-24-8C RF-24-9C (Environmental Management System Internal Communication) (Environmental Management System External Communication) 4.4.4 文件 EHS管理体系综述文件或手册。 程序文件。 工作指导书。 文件登记表、主要清单或索引。 RF-24-10C Environmental Management System Document Control Procedures 4.4.5 文件和资料控制 文件和资料控制程序。 文件和资料发放和借阅记录。 文件的更改记录。 RF-05-1 Document and Data Control 4.4.6 运行控制 控制运行活动的形成文件的程序和作业指导书。 对相关主管理的程序。 对设计管理的程序。 程序或作业指导书实施的有关证据。 RF-24-11C (Environmental Management System Operational Control) 4.4.7 应急预案 形成文件的应急计划和程序。 应急设备清单。 应急设备的维护以及测试记录。 以下各咱记录：演习、演习评审、评审提出的建议措施、实施建议措施的进展。 RF-24-12C (Environmental Management System Emergency Preparedness and Response) 4.5.1 监视与测量 监视和测量控制程序。 检验计划和检验表。 有关设备清单以及设备检验检查表。 工作场所条件标准以及检验检查表。 测量设备清单。 监视和测量设备的控制程序。 校准计划和校准记录。 维护活动和结果。 这些程序实施结果的觉客观事实与证据。 RF-24-13C (Environmental Management System Monitoring and Measurement) 4.5.2 合规性评价 1.法律、法规清单纪录表 2.建立、实施并保持一个或多个程序，以定期评价对适用的环境法律、法规的遵守情况。 3.定期评价结果的记录。 RF-24-4C Legal and Other Requirements and C