17沟通与交流、参与和协商控制程序.doc).docVIP

1、目的 为内、外部的信息交流提供正确途径,使信息传递准确、有效，以保证质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进;同时为充分调动工作人员及相关方参与的积极性，发挥工作人员及相关方的主动性和能动，体现民主管理，更好的控制风险，减少人身伤害和健康损害，提高公司的职责健康安全绩效，特制定本程序。 2、适用范围 本程序适用于公司内部信息的沟通以及公司内质量信息的内部沟通、环境信息和重要环境因素的内部沟通和信息交流、职业安全健康的参与和协商。 一、内部沟通、交流、参与和协商。 1、职责 1.1 项目管理部 负责与相关方的沟通，并将收集到的有关信息上报管理者代表。 1.2 员工代表 负责与员工的沟通，并将收集到的有关信息上报分管理者代表。 1.3 相关部门 负责在职责范围内与员工、相关方的沟通，并将收集到的有关信息上报管理者代表。 1.4 管理者代表 负责对收集到的信息进行分析、汇总和相应的处理，并将有关内容上报最高管理者。 1.5 公司总经理 负责对上报的有关信息的处理，或授权管理者代表处理。 2、工作程序 2.1沟通原则 2.1.1及时-准确-完整。 2.1.2应确认信息本身客观、真实、可靠，引用的数据与材料实事求是，准确无误。 2.1.3在数据收集或信息转换中抓住主要方面，正确的取舍和使用。 2.1.4保密信息应按密级管理的要求在限定范围内使用、传播。 2.2沟通方式 2.2.1口头、电话； 2.2.2会议、检查； 2.2.3下发文件、通知； 2.2.4板报、内部通讯、公告栏、内部刊物、意见箱； 2.2.5网络、电视； 2.2.6海报、标语或其他可利用的通讯和宣传工具。 2.3沟通的内容： 2.3.1公司管理体系建立、运行和管理信息；(包括方针、目标、管理方案、职责、权限、培训、测量、纠正和预防、内审和管理评审等信息) 2.3.2与公司管理体系有关的企业内部标准、规定和制度； 2.3.3有关事故、事件的信息。 2.3.4工程质量、环境、职业健康安全绩效、职业健康安全要求、危险源变化等信息。 2.4沟通时机与实施 2.4.1在制定和发布质量、环境、职业健康安全管理方针、目标时； 2.4.2危险源辨识、风险评价（及危险源发生变化重新辨识、评价）时； 2.4.3工程质量不合格及事故处置与持续改进时； 2.4.5管理体系运行全过程中； 2.4.6发生紧急情况时。 2.5沟通保证 公司总经理负责建立沟通保证机制，并通过管理评审、内审、管理方针宣贯进行沟通。 2.5.1建立沟通和参与过程的方式 ⑴ 环境因素识别和评价、危险源辨识和评价、事故及不符合处置以会议方式沟通，按《安全工作例会制度》《事件调查控制程序》、《不符合、纠正和预防措施控制程序》执行； ⑵ 质量、环境、职业健康安全管理体系运行和持续改进以检查方式沟通，按《内部审核程序》、《安全施工检查制度》执行； ⑶ 部门与部门之间，上级部门与基层部门，可以“交流与沟通处理单”方式沟通或职业员工交流表沟通。 ⑷ 发生紧急情况时（如火灾、爆炸、自然灾害、有毒有害化学物质泄漏），按相应紧急预案规定的沟通方式沟通。 ⑸ 其它沟通：内部刊物发表文件、文章、公告栏、板报。 2.5.2工会要加强企业内部的民主生活建设，选举员工代表参与企业质量与职业健康安全监督与管理。并确保企业员工享有以下权利： 2.5.2.1适当参与危险源辨识、风险评从和控制措施的确定：各部门在进行危险源辨识、风险评价和控制措施的确定时，要让有能力的工作人员参与识别、评价和控制措施的制订，包括关于控制特定危险源或预防不安全行为的可选方案的利弊讨论等，并在相关记录中和会议纪要中签字确认； 2.5.2.2适当参与事件调查：各部门及工程部在相关事件调查时，请有关工作人员参与与工作相关的健康损害、人身伤或死亡事件的调查工作； 2.5.2.3参与职业健康安全方针和目标的制定和评审：在公司确定的职业健康安全目标的制订和评审的时机情况下，请员工参与其中，如参加公司的管理评审会议或有关的会议等； 2.5.2.4对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商： 公司针对工作人员职业健康安全的任何变更，在变更前进行风险评估，同时要请有关工作人员或其代表进行协商，并保留《风险变更管理台帐》，参与人员签字确认； 在引入新的或不熟悉的危险源前，例如： · 新的或经改造的设备的引入； · 所用建筑物和设施的建造、修改或变更； · 新的化学制品或材料的使用； · 重组，新的工艺、程序或工作模式等。 要保留协商情况的相关证据，如会议记录，会议决议等。 2.5.2.5对职业健康安全事务发表意见： 各部门负责人为公司职业健康安全事务的分管理者代表，每个单位根据情况选举推荐数名职业健康安全事务代表，职业健康安全事务代表应定期收集员工对部门或职业健康安全方面的合理意见