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XXX公司工程质量安全审计作业指导手册第二部分
1.2.3.4工作程序
活动编号 活动名称 执行角色 活动描述 输入 输出 010 提供物资进场报验单 现场项目经理
乙方项目经理 现场甲乙方项目经理提供物资进场报验记录单 《物资进场报验单》 020 审查物资进场报验单 工程审计师 工程审计师根据现场提供的物资进场报验单进行检查,核对物资的检测报告及合格证,是否经过现场项目经理签字确认,对不符合指定的材料是否执行相关的变更审批 《物资进场报验》 030 分析判断物资进场报验 工程审计师 工程审计师根据物资进场报验记录检查结果,及现场核对物资报验材料记录,现场实际使用材料与合约指定材料品牌是否一致,不符合规定的出具审计建议
《审计建议书》 040 对未报验的执行补充,对不合规定的进行更换 现场项目经理 现场项目经理根据审计建议书对未报验的材料督促乙方补报,对不符合合约指定品牌的材料进行更换 050 根据物资进场报验检查结果记录审计日志 工程审计师 现场审计师根据物资进场报验检查结果,记录审计日志 《审计日志》
1.2.4施工现场质量管理及记录审计流程
1.2.4.1流程风险点:施工隐蔽、分项、分部验收,试验、试运行未执行或执行不规范且记录不完整,易出现工程质量问题或隐蔽工程虚报工程量,后继缺失追溯性,导致成本增加;;未进行定位放线或执行应于形式,易造成后期施工出现专业打架,影响工程质量;
1.2.4.2审计关注点:量证明文件、检验批验收记录、施工记录、隐蔽工程检查记录、试验记录、试运行记录、分项工程验收记录、分部工程验收记录、单位工程验收记录。重点关注夹层吊杆与风管、消防管道是否存在打架碰撞现象。
1.2.4.3流程图
1.2.4.4工作程序
活动编号 活动名称 执行角色 活动描述 输入 输出 010 提供现场隐蔽检查,分项分部检查记录,设备运行记录及放线定位记录 现场项目经理
乙方项目经理 现场甲乙方项目经理提供施工隐蔽、分项、分部验收,试验、试运行检查记录 《检验批验收记录》
《定位放线记录》
《隐蔽工程检查记录》
《试验记录》
《单位,分部,分项工程验收记录》 020 现场审查质量管理记录 工程审计师 工程审计师现场核查各项检查记录是否经过现场项目经理签字确认,结合工期进度计划表互相印证是否合理 030 分析判断项目现场执行管理制度执行情况 工程审计师 工程审计师根据现场检查执行情况,现场条件允许可抽查隐蔽及运行检查记录,分析判断现场质量管理制度执行的合理合规性,对不合格的地方出具审计建议书
《审计建议书》 040 对不完善的质量制度进行补充 现场项目经理 现场项目经理根据审计建议书落实整改,不完善的现场质量检查记录 《审计建议书》 050 根据现场质量管理记录检查结果记录审计日志 工程审计师 工程审计师根据现场质量管理记录检查结果,记录审计日志 《审计日志》
1.2.5按图施工/工程洽商及变更管理审计流程
1.2.5.1流程风险点:工程变更现场管理不规范,未严格执行变更流程或变更审核不严格,易造成变更原因主体不清晰,变更费用不合理等问题,途增工程造价成本;
1.2.5.2审计关注点:变更的费用界定是否明确,变更的原因是否明确、变更费用与原预算或结算是否存在重算或多算的地方、变更手续是否合理合规,如变更的批准人是否具备批准权力、变更费用是否已经实际发生,变更工作是否已经执行、变更部位的工程量增减是否正确、变更部位的定额套用是否合理、变更部位的增减是否得到了如实反映、变更计算过程是否规范、签证措施是否必要及签证工程的单价进行审核;
1.2.5.3流程图
1.2.5.4工作程序
活动编号 活动名称 执行角色 活动描述 输入 输出 010 根据图纸核对现场工艺是否按图施工 工程审计师 工程审计师根据图纸内容现场核对隐蔽项目工艺是否按图施工 施工图纸 020 提供现场签证,变更,洽商记录 现场项目经理
乙方项目经理 现场甲乙方项目经理提供现场签证,变更,洽商的记录单 《现场签证单》 030 审核现场签证,变更,洽商记录流程执行情况 工程审计师 工程审计师检查签证内容,查看是否完整,工程变更程序履行和实际执行情况(应遵循先变后施的原则),是否具备可复查性(包括签证内容,图纸或相应的图片信息)
《现场签证单》 040 现场签证,变更,洽商记录成本审核 工程预算师 工程预算师是否对现场变更内容进行及时的成本测算 《现场签证单》 050 设计变更图纸及变更因素分析 设计师 设计师针对设计因素导致的变更洽商内容是否及时的补充图纸 《设计变更单》 060 分析现场签证,变更,洽商的合理性,完整性 工程审计师 工程审计师分析变更的原因是否明确、变更费用与原预算或结算是否存在重算或多算的地方、变更手续是否合理合规 《
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