物业管理品质部表格.doc

物业管理有限公司——质量管理体系文件 文件名称 目录 版号 1 页码 第1页，共1页 文件编号 生效日期 序号 文件名称 文件编号 版号 页码 备注 01 管理评审会议纪要 HB-QD-PZ-01 1 02 内审计划日程表 HB-QD-PZ-02 1 03 内部质量审核检查表 HB-QD-PZ-03 1 04 不合格项报告/纠正预防措施要求表 HB-QD-PZ-04 1 05 质量计划编制通知 HB-QD-PZ-05 1 06 不合格项通知及处置报告 HB-QD-PZ-06 1 07 内部服务质量检查及考评记录 HB-QD-PZ-07 1 08 质量目标完成情况及评价结果统计表 HB-QD-PZ-08 1 09 不合格项报告/纠正、预防措施要求登记表 HB-QD-PZ-09 1 10 用户意见调查表 HB-QD-PZ-10 1 11 住户满意度分析统计表 HB-QD-PZ-11 1 12 合同评审记录表 HB-QD-PZ-12 1 13 14 15 16 17 18 19 20 管理评审会议纪要 编号： HB—QD-PZ—01 版号：1 NO： 时间 地点 主持人 记录人 参加评审人员 评审内容： 会议纪要（可另附页）： 本次评审决议： 拟定人/日期 审批人/日期 内审计划日程表 编号： HB—QD-PZ—02 版号：1 NO： 审核目的 审核范围 审核依据 审核性质 审核成员 组长： 成员： 审核时间 受审核部门/内容 要素条款 拟制人/日期 审批人/日期 内部质量审核检查表 编号： HB—QD-PZ—03 版号：1 NO： 审核部门 审核地点 审核依据 审核时间 审核组长 审核员 序号 审核内容 标准章节 问题简述 结果/处理方式 备注： 不合格项报告/纠正预防措施要求表 编号： HB—QD-PZ—04 版号：1 NO： 检查部门 检查日期 不合格项描述： 不合格项违反标准/文件 不合格项裁定： □ 轻微 □ 一般 □ 严重 原因分析： 处理意见： □ 二周内予以纠正 □ 四周内予以纠正 □ 二个月内予以纠正 审核员签名： 确认与承诺： 受检部门负责人签名： 纠正与预防措施： 完成期限： 责任人： 审核员： 日期： 纠正和预防措施完成检查情况： 审核员： 日期： 质量计划编制通知 编号： HB—QD-PZ—05 版号：1 NO： 部门 参与计划编制工作 责任人 请于 年 月 日 地点 要求： 管理者代表： 日期： 质量计划编制通知 编号： HB—QD-PZ—05 版号：1 NO： 部门 参与计划编制工作 责任人 请于 年 月 日 地点 要求： 管理者代表： 日期： 不合格项通知及处理报告 编号： HB—QD-PZ—06 版号：1 NO： 部门 日期 不合格描述： 检查人 日期 确认人 日期 处理措施： 处理期限 年 月 日前完成 责任人 日期 批准人 日期 结果验证： 验证人：