14数据统计分析管理程序-v.doc

慈溪市中意电器实业有限公司 数据统计分析管理程序 ZYDQ-QP-14 编制 审核 批准 版次 A 分发号 受控 状态 发布时间：2013年 01月10日 实施时间： 2013年 01月10日 1.目的 确定、收集和分析适当的数据，以确保质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。 2.范围 适用于对源自监视测量活动及其他相关来源的数据分析。 3.职责 人力资源部负责公司体系运行相关数据的传递与分析、处理。 品质部负责统计技术的选用、组织培训及检查统计技术的实施效果。 各部门负责各自相关的数据收集、传递、交流;负责本部门统计技术的具体选择和应用及记录的保存。 4.工作程序 4.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。它包括与产品、过程及质量管理体系有关的数据，包括已测量的结果。 4.2 数据来源 4.2.1 外部来源 (1)产品相关政策、法规、标准要求等。 (2)地方政府、外部机构检查、审核的结果及反馈。 (3)市场、新产品、新技术发展方向。 (4)相关方(如客户、供方等)反馈及抱怨等。 4.2.2 内部来源 (1)日常工作，如质量目标完成情况、检验测试记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录。 (2)存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等。 (3)紧急信息，如出现突发质量事故等。 (4)其他信息，如员工建议等。 4.2.3 数据可采用已有的质量记录、书面材料、讨论交流、电子媒体、通讯等方式。 4.3 数据的收集、分析与处理 4.3.1 对数据的收集、分析与处理应提供以下信息： (1)客户满意或不满意程度，由业务部收集和反馈。 (2)产品满足客户要求的符合性，由品质部收集和反馈。 (3)过程、产品的特性及发展趋势，由各相关部门收集和反馈。 (4)供方的信息等，由物流部收集和反馈。 4.3.2 数据的收集、分析与处理 4.3.2.1 人力资源部 (1)负责收集和分析外部认证机构的监督检查结果信息，管理评审、内审结果信息及过程测量方面的信息，并传递到相关部门，对出现的不合格项执行《纠正预防和改进管理程序》。 (2)依照相应的规定传递质量方针、质量目标、管理方案及更新的法律法规、标准等方面的信息。 4.3.2.2 品质部负责整理汇总、分析产品测量方面的信息，成品合格率、各类缺陷不良率、废品率、采购产品合格率、外协、外购产品合格率和产品质量分析报告并及时传递上报。 4.3.2.2 业务部应积极与客户进行信息沟通，妥善处理客户抱怨，负责收集和分析客户对本公司产品和服务满意度信息，销售指标完成率、合同及时交付率及客户服务方面的信息，并及时传递。对客户抱怨应及时执行《纠正、预防和改进管理程序》处理。 4.3.2.3 生产部负责整理汇总和分析生产月报等数据并及时传递上报；负责报告设备完好情况。 4.3.2.4 生产部负责跟踪统计生产计划完成情况和产品交付情况 4.3.2.5技术部负责收集产品生产工艺、技术改进情况。 4.3.2.6物流部负责收集供方服务和采购产品与外协加工的情况。 4.3.2.7各部门直接获取的其他信息应及时用《工作联系单》报告相关部门。 4.3.2.8 对重大、紧急的信息，由发现部门迅速报告公司总经理处理。 4.4 数据分析方法 4.4.1 为了寻找数据变化的规律性和趋势，通常采用统计方法。 4.4.2 本公司基本统计方法的选择 (1)对于客户满意程度、质量审核分析一般须用调查表，如《顾客满意度调查表》《顾客满意度统计分析表》、《内部审核报告》等。 (2)对产品的合格率可采用统计表法，如《质量缺陷统计分析图》和《月不良品统计明细表》等。同时可以采用其他排列图、因果图进行分析。找出主要的不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施。 (3)根据产品（采购/外协产品、半成品、包装成品等）类别及对质量的影响，质量部按顾客有关规定或制定本公司的抽样方案进行抽样检验，对重要质量特性应进行全检检验，形成各种产品检验记录并对检验结果作出统计分析。 (4)各部门对质量目标的跟踪统计分析采用《质量目标统计分析表》，对未能圆满完成或低于目标的要作出原因分析及制定改进措施。 4.4.3 统计方法实施要求 (1)品质部负责组织对有关人员进行统计方法培训。 (2)各部门应正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。 4.4.4 对统计方法适用性和有效性的判定 (1)是否降低了不合格率，减少了加工损失。 (2)是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量。 (3)是否提高了产量、利润和