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江苏省东方世纪网络信息有限公司 库房管理流程 一、物资入库管理 1、《采购入库单》：商务部采购根据销售、工程、研发、生产等需求而外购产品，经过品检合格后开具。仓库入库流程：仓库根据送货清单依据商务部收货标准初步验收货物品名、件数、包装外观后收货，货物放置于暂存（待检）区—＞通知采购（附发货方送货清单），收到商务部《产品送检流程》送检—＞收到商务部开具的《采购入库单》—＞仓管将货物转入相应库位，填写入库记录和库存卡； 2、《产成品入库单》：商务部根据生产部生产好通过品检的成品、半成品开具。仓库入库流程：商务部开具《产成品入库单》—＞仓管对货物品名、件数、包装外观初步验收后将货物转入相应库位，填写入库记录和库存卡； 3、《其它入库单》：商务部对盘盈等特殊情况而开具。仓库入库流程：依据商务部指令仓库核实盘盈数量—＞通知商务部采购，收到商务部《产品送检流程》送检—＞商务部开具《其他入库单》—＞仓管将货物转入相应库位，填写入库记录和库存卡。 二、物资出库管理 1、《其它出库单》：商务部根据生产部门因生产需要而领用原材料或半成品开具的单据。仓库出库流程：根据商务部《其它出库单》仓库配料—＞仓管由库位配料出库填写出库记录和库存卡，—＞生产部门根据《其它出库单》复检签收； 2、（1）《销售出库单》：商务部根据研发、工程整改、试用测试及备货等需要，直接做消耗性费用支出的材料领用开具的单据。仓库出库流程：根据商务部《销售出库单》仓库配料—＞仓管一人由库位配料出库另一人复检，同时填写出库记录和库存卡，物流发出或使用部门自提； （2）《销售出库单》：商务部应工程、销售等需求发出的设备、材料开具的单据。仓库出库流程：根据商务部《销售出库单》仓库配料—＞仓管一人由库位配料出库另一人复检，同时填写出库记录和库存卡，物流发出或使用部门自提。 三、物资存放管理 1、仓库建立库房台账，要求日清月结，每样物料的台账结存数和实物实际库存数相符，物料名称、规格型号一致； 2、物料进、出库须凭相应料单，必须有据可依； 3、定期和商务库存帐核对，确保账账相符； 4、不良品和良品分开摆放，在账务记录上有所区别； 5、对长期不动或很少动的物料，定期上报明细； 6、做好三防（防火、防盗、防潮）工作； 7、实物必须上架或加垫，摆放整齐，保持库房环境的整洁。 四、库房管理员日常工作 1、及时进行物资收、发货工作，当日单据必须当日处理好； 2、及时处理出、入库单据的登帐，做到日清日结，“帐、卡、物”相符帐卡物相符