记录控制程序培训-三标文件-ISO控制程序-质量管理.pptx

记录控制程序培训 2009年9月24日1.目的 对质量环境职业健康安全管理体系所要求的记录予以控制，为质量、环境和职业健康安全分析提供有效依据。2 范围 适用于为证明产品符合要求和质量环境职业健康安全管理体系有效运行的所有的记录。3 职责3.1 技术质量部为本程序的归口管理部门。3.2 各部门负责收集、整理、保管本部门的记录，各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。4 程序4.1 基本要求4.1.1 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰。4.1.2 质量记录应尽量量化，不能量化的要以定性的语言表述，备注等记事内容要求语言完整、逻辑清晰、客观记录。4.1.3 记录内容不允许出现加重字体、画圈、“√”、“×”、“?”、“☆”等不规范表述。相同内容或部分相同内容要填写完整，不允许出现“、、”等省略符号。 4.1.4 质量记录应使用黑色签字笔填写，其余颜色的签字笔不得使用，油性笔、圆珠笔、铅笔等不得使用。 4.1.5 质量记录应使用一般书写字体，不得出现超大、超小、连笔、书法字体、艺术字体等特别字体。 质量记录在生产过程中应随时对出现的错误及变动事项进行更改，更改时应将错误内容以“＼”划去，使其保持更改前的真实状态，下列做法是严禁使用的：涂黑后在旁边更改。直接在原内容上更改。使用工具刮干净后更改。使用修正带或修正液涂改后更改。 划“＼”后，在错误内容旁边填写正确内容，并在正确内容后以带圈小写英文字母标记，同一人更改使用同一个英文字母，更改多处在英文字母后以1、2、3的数字出现，不同人更改以不同英文字母出现，标记按a～z的顺序出现。 标记后在记录备注后其它适合的空白处签名，规格如下：例子：a2张示张三进行的第二处更改，更改时间是2009年9月14日。划“＼”后，在错误内容旁边填写正确内容，也可以在正确内容直接签名。4.1.7 质量记录的各单元格均需填写，如确实没有内容，应在相应位置划“／”，不能出现空格、直线、“？”、“！”等其它表述。对于大片的无内容记录，可以一并在该位置划“／”。 4.1.8 姓名必须使用手工填写，可以使用自己喜欢的形式，但字体比例不宜与记录内容过分悬殊，签署人员不在时，不允许其他人代签不在人员姓名、填写“不在”、“？”等不规范内容。 4.1.9 每一阶段工作完成后，各部门应对相应的记录。 4.2编号记录的编号执行《文件控制程序》（SYDS-QES-CX-A/4.2.3）的规定。进行收集、分类和整理，并立卷归档。4.3 借阅和复制各部门保管的记录应便于检索，要借阅或复制须经部门负责人批准，并填写《文件借阅、复制记录》。4.4 保存4.4.1 各部门必须把所有的记录分类，依日期顺序整理好，存放于整洁、干燥位置。4.4.2 各部门汇总本部门的记录原始样表送技术质量部汇总。技术质量部收集、整理样表,编制《记录汇总清单》，内容包括名称、编号、保存期等，经管理者代表审批后方可使用。4.4.3 记录的保存期可分为3年、长期二种。4.5 销毁处理记录的销毁处理执行《文件控制程序》（SYDS-QES-CX-A/4.2.3）的规定。谢谢！