中国移动某省公司数据业务2009年考核方案.docVIP

数据业务2009年考核方案 为了更好地发挥KPI考核对数据业务发展的导向作用，推动增值业务量质并重发展，省公司数据业务中心在总部数据部“中国移动数据业务2009年考核方案”基础上，编订此方案。 考核方案编制说明： 为了正确引导省、市、县三级组织做适合自己的事情，提升省市县的整合运营能力，合理配置省市县各级资源，减轻各市公司及一线工作人员的指标压力，省公司从2009年开始计划分梯次地完成总部下达的考核方案。 1、职能分工的优化调整： 省公司引入生产性职能：资源的优化和配置，强化营销策划和管理能力； 市公司强化生产职能：整合资源，指导营销，监控发展，强化本地营销案执行能力； 县公司优化生产职能：重点建设和维系各种末端渠道，促进渠道直接销售能力的提升； 2、考核内容的优化：考核原则是“越成熟、越下沉”，以产品成熟度制定考核项目和方式，越成熟产品越要推向市场最末端，互联网类和非成熟型业务主要由省公司和部分重点市公司承担。 3、考核方式优化：改变之前单独考核各个重点业务指标，以业务包的方式考核类似业务的相关指标和，市公司可以根据各地实际情况选择适合发展的业务进行重点发展。 4、考核指标部分回收：在集团考核的业务中，飞信和139邮箱等无边界标准化数据业务在省公司统一运营和开展营销活动，该类指标由省公司统一部署、协调完成，省公司与市公司联合完成集团考核任务。 考核总体思路 围绕产品与运营两条主线，以增值业务运营质量为保障，实现收入与规模并举，09年考核建议分成两部分进行考核： 目标控制考核：目标控制考核作为KPI考核，具体考核数据业务收入比重、粘性数据业务活跃用户总规模、重点数据业务收入占数据业务收入比重和潜力型业务有效用户总规模4项指标，分值30分。 过程控制类考核：过程控制类指标以数据业务发展能力综合评估体系为主线，包括数据业务发展能力综合评估、业务健康度发展情况通报和各类正向激励措施，包括优秀运营案例评比（包括分业务单项奖）、创新100产品研发竞赛、合作创新奖等。 目标控制类考核总体方案 数据业务收入比重（基本业绩指标5分）数据业务收入占比：20.14% 指标口径：09年数据业务收入占公司总收入的比重。 黏性数据业务活跃用户总规模（运营管理指标20分） 指标口径：不考核单个业务，考核飞信、12580、全曲下载、139邮箱、号簿管家、手机电视（流媒体）粘性型业务活跃用户数之和。粘性数据业务客户数：15.18万 新推数据业务收入占数据业务收入比重（基本业绩指标5分）新推数据业务收入占数据业务收入：5% 指标口径：近三年新推出的成长型数据业务收入（手机报、中央音乐及无线音乐俱乐部、飞信、12580、手机游戏等业务）占数据业务收入的比例。 目标控制类考核方式 数据业务收入比重 半年考核一次，分别考核各市公司上半年和全年累计收入比重。 黏性数据业务活跃用户总规模 半年考核一次，分月统计各市公司6项黏性业务活跃用户总规模（算术和），分别考核各市公司上半年和全年总规模的月均值。 市公司考核的业务包包括飞信、12580、139邮箱、全曲下载、号簿管家、手机电视（流媒体）。 新推数据业务收入占数据业务收入比重 半年考核一次，分月统计各市公司近推业务收入总和，分别考核各市公司上半年和全年累计收入占数据业务累计收入比重。 市公司考核的业务包包括飞信、手机报、中央音乐和无线音乐俱乐部、12580、手机游戏。 目标控制类指标口径 1、数据业务收入比重（基本业绩指标5分） 指标口径：09年数据业务收入占公司总收入的比重。 数据业务收入口径与08年保持一致，为香港口径折后“短信业务收入＋非短信数据业务收入＋CMNET网内网间结算收入－CMNET网内网间结算支出＋数据业务网内网间结算收入－数据业务网内网间结算支出＋12530语音通话费收入”。取数来源：财务收入报表。 2、黏性数据业务活跃用户总规模（运营管理指标20分） 指标口径：不考核单个业务，考核飞信、12580、139邮箱、全曲下载、号簿管家、手机电视（流媒体）黏性型业务活跃用户数之和。 （1）飞信 指标口径：考核当月客户端活跃用户，即为PC方式与手机客户端方式的活跃用户之和，若09年手机客户端方式的月均活跃用户占客户端月均活跃用户的比例低于30%，则“粘性数据业务活跃用户总规模”指标得分将扣减1分。下达市公司的目标值占在全年全省目标值的70%。取数来源：飞信业务平台。 （2）12580 指标口径：考核当月拨打12580且进行信息查询或商旅查询/预订的用户（用户按照属地进行统计）。取数来源：12580平台。 （3）139邮箱 指标口径：当月活跃的用户数，活跃行为包括如下5个方面，下达市公司的目标值占在全年全省目标值的70%。取数来源：139邮箱中央节点。 通过各种方式收邮件（POP、IMAP4、SMS、PUS