ISO9001：2015内部审核资料(物业公司).docx

XXXXXXXX物业有限公司内部审核资料内部审核通知各部门、车间：为确保本公司质量管理体系能够持续运行良好，以满足ISO9001标准的要求，经总经理批准，公司决定于2017年8月15~16日进行内部审核，2017年8月15日上午8：30在会议室召开内审首次会议，全面的由公司审核小组检查公司质量管理体系的运行情况，以确保发现存在的问题和不足，抓紧改进，确保体系符合标准要求。各部门在接到通知后，抓紧时间，做好相关准备工作，确保通过内部审核的检查工作，取得良好的效果。办公室：XXX2017.8.4会议签到表时间：2017.8.15会议名称：内部审核首次会议地点：办公室序号部门签　到备　注1总经理XXX2管代XXX3行政部XXX4保洁部XXX5市场部XXX678会议签到表　　时间：2017.8.16会议名称：内部审核末次会议地点：办公室序号部门签　到备　注1总经理XXX2管代XXX3行政部XXX4保洁部XXX5市场部XXX678会议记录　　编号：TCS-QB 9.2-03时间：2017.8.15会议名称：内部审核首次会议地点：行政部记录人：XXX会议内容：总经理：公司与前段时间按照ISO9001换版标准要求，经过贯标培训，建立了文件化的质量体系。质量管理体系已经运行也有8个多月了，但我们还不知道质量管理体系的执行情况是否达到标准要求，为做好改进，公司计划8月15～16日用两天的时间进行内部审核，各部门一定要配合好，使之顺利完成。审核组长：公司按照质量管理体系要求，经体系负责人、总经理批准决定进行内审。我们审核组按照要求，编制了审核计划，已经发放到相关人员手中，并要求各部门按要求进行准备，本次审核本次内审按照发放的计划进行，在审核过程中，将采用查资料、查文件、查记录、提问、检查现场等审核方式进行，各部门人员应按照审核计划安排的时间，在本岗位上做好迎检准备工作，确保审核过程不耽误时间，按计划完成。内审时，各部门要积极提供相关文件，内审过程可能发现不合格项。不合格项分为两种，严重不合格和一般不合格。严重不合格就是系统性的、区域性的不合格。一般不合格就是局部的、偶然性的不合格。出现不合格后，内审员将会开具不合格项，部门负责人要进行确认，并及时整改。会议记录编号：TCS-QB9.2-03时间：2017.8.16会议名称：内部审核末次会议地点：行政部记录人：XXX会议内容：审核组长：本次内审工作在公司各部门人员的大力配合下，顺利完成。我代表公司审核组向大家的积极配合和支持表示感谢。通过我们内审小组的人员开展的内审情况看，公司经过几个月的努力，通过贯标培训、实际运行，建立的质量管理体系是完善的，符合标准要求的，公司建立的质量管理体系运行的比较好，使得产品质量有了一定的提高。公司的质量管理体系运行成绩是可以肯定的。但在实际运行过程中也存在一些不足之处，本次内审共发现不合格项2项，都是一般不合格项。未出现严重不合格。发生不合格项的部门要积极的对不合格的情况进行整改，采取相关的措施，确保整改到位。总经理：本次内审工作在审核组和公司全体员工的积极工作下，得到顺利完成，本次内审也证实了公司按照质量管理标准建立的体系的运行有效性，对内审发现的不合格项，各部门要积极整改，按时完成，今后严格按照质量管理标准要求，更好的做好质量工作。年度审核计划　　编号：TCS-QB9.2-01审核目的：评价质量管理体系运行的符合性，有效性，在第三方审核前纠正不符合项。被审核部门：行政部、保洁部、市场部审核内容：质量体系管理整体运行的所有依据审核依据：■GB/T19001－2016标准■公司质量管理体系文件■适用的法律法规□顾客投诉□其它要求审核方法：■集中全面审核；□局部部门审核□区域性系统审核；□其他形式审核。审核时间：2017年8月15~16日编审：XXX2017.08.04批准：XXX日期：2017.08.04审核实施计划　　编号：JL-9.2-02审核目的：评价质量管理体系运行的符合性，有效性，在第三方审核前纠正不符合项。审核范围：质量管理体系覆盖的所有部门和生产、服务实现的全过程。审核依据：■GB/T19001-2015■适用的法律法规■公司质量手册及质量管理体系的其他文件。□顾客投拆被审核部门：行政部、保洁部、市场部审核时间：　2017年8月15~16日审核组长：XXX A小组成员：XXXB现场审核对被审核方人员要求：首、末次会议：公司总经理或其代表及与审核有关的管理人员参加。按审日程安排，被审核方有关人员在本岗位。审核实施计划编号：JL-9.2-02首次会议：　8月15日　8时30分日期时间部　门4.1 4.2 4.3 4.4 6.1 6.2 6.3 5.1 5.2 5.3 7.1.1 7.1.2 7.1.6 7.4 9.2 9.