质量环境二体系整改报告1.docVIP

质量环境管理体系不符合项整改报告 **************分公司： 贵司在百忙之中于2009年9月底对我公司质量管理体系换版、扩项、年度监督审核及环境管理体系年度监督审核进行的评审和确认；在评审过程中专家组对我公司的发展、体系的运行情况给予了良好评价及中肯建议，同时也对我公司在体系运行过程中所出现的不足给以明确指出和纠正，在此我公司表示诚挚的谢意！ 现将此次评审过程中出现的不符合项做出以下原因分析及相应的整改措施： 第一项：未对特殊过程预冷杀菌的预冷螺旋输送机的制冷能力进行确认。不符合GB/T19001-2008第7.5.2条款的规定。 原因分析： 1、体系管理及预冷杀菌相关岗位人员对体系条款理解不透彻、认识不全面，工作不到位。 2、该预冷螺旋输送设备相关负责人没有及时该设备的相关技术能力参数做以及时汇总和存档。 整改措施： 1、对该岗位设备的相关人员进行质量管理体系的培训。 2、收集预冷螺旋输送设备的相关技术能力参数，进行特殊过程的确认。（见附件）。 第二项：提供不出电子测温计JM222型、出厂编号AA0807033的检定校准合格证明。 原因分析： 现场工作人员工作不到位，有做好温度计检定证书的管理和保存，未能够及时提供。不符合GB/T19001-2008第7.6条款的规定。 整改措施： 1、对相关工作人员进行培训，确保相关文件资料的保存及方便易取。 2、提供该温度计的检定合格证书。 第三项：提供不出2009年9月25日生产的汉堡腿肉的出厂检验报告。不符合GB/T19001-2008第8.2.4条款规定。 原因分析： 检验人员工作不到位没有做好每批产品出厂检验报告的保存和存档。 整改措施： 1、对相关岗位的检验人员进行文件记录控制程序等相关知识的培训。 2、提供汉堡腿肉产品的出厂检验报告。 第四项：未提供2009年7月1日对锅炉软化水PH检测的证据和水膜脱硫水PH值进行检测的证据。不符合GB/T24001-2004第4.5.1条款规定。 原因分析： 该岗位锅炉水质化验人员环境管理意识不强，缺乏工作过程中文件记录等管理相关知识，没有做及时记录和认真保存。 整改措施： 1、对该岗位人员进行环境管理、文件记录管理等相关知识的培训。 2、提供相应的检测记录及证据。 以上相关内容是针对贵公司专家审核组评审过程中指出的不符合项所做的原因分析及相应的整改措施，并附部分相关证明材料，请专家组确认斧正！ 顺祝工作顺利！ ********************有限公司 2008年12月25日