质量环境管理体系审核各部门注意事项.docVIP

ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系 审核注意事项 部门：供应部（及包材采购） 本部门岗位职责：（见文件和材料） 负责公司采购计划的编制，原料入雏、出栏、宰杀情况的安排及确认。 负责公司所用原料辅料的日常采购及采购车次、数量的安排。 负责组织对原料辅料等上游供应商的年度评估、绩效考核，及新供应商选择，建立并适时更新《合格供方名录》。 负责与上游供应商签定相关原料辅料供应回收合同或协议，并进行保管和执行。 负责与原料辅料供应商的结算，及相关事项的沟通。 负责本部门环境因素的识别和控制。 注：原料指、，辅料指包装纸箱、包装袋及其它零配件。 二、本部门人员：6人 三、公司的质量环境方针： 质量方针： 不断持续改进 确保食品安全 追求产品卓越 满足顾客要求 质量目标： 严抓产品质量，产品出厂检验合格率98％； 以顾客为关注焦点，顾客满意度达到90%以上； 环境方针： 承诺以诚信守法为本 发展与绿色环保并重 环境目标： a. 重大环境因素控制率100%; b. 做好污染预防，无相关方投诉发生。 本部门的目标指标： 质量目标： 原材料采购及时率≥99% 原材料采购合格率≥98% 环境目标指标：节约用电，减少电的浪费防止意外火灾意外火灾事故为0 五、本部门的环境因素：见《环境因素调查识别表》（供应商）。 六、本部门相关文件《质量环境管理手册》《质量环境管理程序》《质量目标考核办法》《固体废弃物分类管理办法》《采购标准》《采购标准》《包装材料采购程序》《采购物质分类明细》及相关采购管理制度，《部门文件清单》《部门记录清单》《采购计划》。 七、本部门相关记录：《合格供应商清单》、《/鸭供应商评估表》（验收登记表）、《供应商绩效考核表》、《宰杀记录》、《宰杀通知单》、《原料运输车辆安排计划（表）》等。 八、相关证明材料：《合同（/鸭）》、《动物检疫合格证》、《饲养日志》、《药残检验报告》以及供应商资质证明等其他相关材料。 注：1、本部门为质量管理的原料控制，必须明确原料采购控制等相关过程，会表述。 ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系 审核注意事项 部门：销售部（包括线） 一、本部门岗位职责：（见文件和材料） 负责制定产品的销售计划，协调跟踪产品订单，及顾客要求的识别； 负责产品销售合同的评审、订单的确认，及与顾客的日常沟通和联络。 负责产品储藏、销售及的售后服务工作，处理顾客投诉。 负责产品成品库的管理及产品的发货、货款的回收。 负责对外包方（产品运输车辆）相关资质证件等资料的搜集、协议的签定，及相关产品要求、环境影响等方面的告知和监督。 负责进行市场调研和分析，组织对顾客满意度的调查，编制相应的调查和分析报告。为公司制定、调整生产和经营计划提供依据。 负责本部门环境因素的识别和控制。 注：鸡毛、炉渣及其它固体废弃物的处理由销售部负责，即与第三方签订协议。 二、本部人员：12人 三、公司的质量环境方针： 质量方针： 不断持续改进 确保食品安全 追求产品卓越 满足顾客要求 质量目标： 严抓产品质量，产品出厂检验合格率98％； 以顾客为关注焦点，顾客满意度达到90%以上； 环境方针： 承诺以诚信守法为本 发展与绿色环保并重 环境目标： a. 重大环境因素控制率100%; b. 做好污染预防，无相关方投诉发生。 本部门的目标指标： 质量目标： 销售量每年递增20%以上 顾客服务满意率90%以上 环境目标指标：1、节约用电，减少电的浪费防止意外火灾意外火灾事故为0固体废弃物签订处置协议，确保处置合格率100% 五、本部门的环境因素：见《环境因素调查识别表》（销售部）。 六、本部门相关文件《质量环境管理手册》《质量环境管理程序》《质量目标管理办法》《固体废弃物分类管理办法》《销售管理制度》《仓储管理流程》《客户投诉处理程序》《订单处理流程》《顾客满意度测量及分析方法》《外包方选择程序程序》及相关管理制度，《部门文件清单》《部门记录清单》《销售计划》等。 七、本部门相关记录：《客户档案（鸡产品/鸭产品）》、《合同评审表》、《产品通用要求评审表》、《产销存库报表》、《产品销售回执单》、《产品销售业务记录》、《产品发货记录》、等相关记录。 八、相关证明材料：《购销合同》、《产品销售订单》、《产品出厂检验报告》、《第三方物流送协议》、《炉渣购销协议》（相关票据）、《鸡毛/鸭毛购销协议》（相关票据）以及相关客户的资质证明等其他相关材料。 ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系 审核注意事项 部门：设备部 一、本部门岗位职责：（见文件和材料） 负责对全公司所有相关设备设施的管理、维修、检查工作，并作好记录。并对重要生产设备编制设备操作规程。