矿井采购管制程序.docVIP

文件编号 JQP-03 版次 A/0 生效日期 31 页次 1/4 1.0 目的 为使本公司采购作业有章可循，达到提供适质、适量的采购职能，确保公司采购物料能符合技术品质和生产交期要求。 2.0 范围 适用于本公司各种材料、仪器、设备、办公用品、零配件等有形物之采购作业。 3.0 权责 3.1 采购部：负责采购计划、申请批准后的实施。 3.2各部门：采购计划或申请的提出。 3.2 财务部：负责物料采购回来后的付款。 4.0 定义 无 5.0 流程图：（如附图） 6.0 作业内容 6.1 采购计划及采购申请的提出：为确保公司各种生产经营活动能够有序进行及科学利用采购资源，各部门应于月底之前预测下月本部门的需求，提交下月的采购计划。月度无法预测的可以以周采购计划作为补充。对于一些临时需求或计划遗漏项目产生的临时采购可以填写《采购申请单》。 6.2 采购计划及采购申请的审批：采购计划及采购申请需提交部门负责人或分管副矿长审批，采购金额超过500元的采购计划或采购申请还需提交矿长或分管副总批准。价值超过1万元的固定资产采购需由总经理批准后方能执行。审核、审批人员应重点关注采购的必要性及申请的规格、型号等方面的合理性。 6.3 采购作业：采购部接到各部门的采购计划及采购申请单后，应对其进行分类、 贵州六盘水吉源煤业有限公司 采购管制程序 文件编号