分公司、服务站点商务管理办法.docVIP

新疆XX股份有限公司 分公司及南北疆各站点商务管理办法 总则 为了进一步完善分公司及南北疆各站点的业务工作流程，保证物流、信息流的畅通，从而使分公司、站点的业务手续达到规范化、制度化，增强管理的规范性和实效性，规避经营风险，防止资产流失，提高经营效率，特制定本办法 适用范围 公司所有分公司及南北疆各站点 具体规定 采购业务流程 各分公司、站点根据本部的经营需要在ERP中查实总公司库存，在ERP中办理采购申请，并由负责人进行审核。 如所申请的货物总公司库存没有现货需要零星调货的商品，分公司应提前与商务部采购商务联系，由采购商务询价确定是否最终需要订货。 喀什、伊犁、库尔勒三个分公司采购申请业务的办理由商务部进行处理，其余各分公司及站点由所属事业部综合业务部进行办理。 如因渠道、中标、项目等需要外采的商品，各分公司、站点应遵循先签销售合同，再打采购申请的原则，三个分公司需审批的合同，应该及时发至综合管理部对口负责人处，其余各分公司及站点由所属事业部综合业务部进行办理，走公司合同审批流程，祥见《新疆航天信息有限公司采购审批制度》 （二）、调拨业务流程 1、商务部负责将喀什、伊犁、库尔勒三个分公司的采购申请递交至财务部前台商务处办理调拨业务，其余各分公司、站点由所属事业部综合业务部负责办理。 2、财务部前台商务根据各部的采购申请认真办理调拨业务，将各部所需的商品准确无误的调入各部门仓库。