06采购控制程序-cui.doc

目的 对采购过程进行控制，对供应商实施有效的监督和评价，确保采购的原辅材料符合规定的要求。 范围 适用于对本公司各种生产所使用的原辅材料及供方提供服务的控制。 术语 供方——提供产品的组织或个人； 让步——对使用或放行不符合规定要求的产品的许可； 放行——对进入一个过程的下一阶段的许可； 4、 职责 4.1 本程序由供销部（采购）负责管理； 4.2 质量部（检测室）负责供应商供货检验合格率，供销部（采购）负责将数据分析评审结果传递给供应商； 对需要采取纠正措施的供应商，应对其提出改进要求，要求该供应商提交整改计划，并规定改进期限，供销部（采购）/ 质量部 负责供应商改进措施的验证，整改后验证其有效，可视为合格供应商并列入《合格供方一览表》。 4.3 供销部（采购）负责评价新供应商提供首批样品的交付时间、交付协议和支付情况及供货范围。 4.4 供销部（采购）负责原辅材料的采购、储存监督。 4.5 供销部（采购）组织对供方的评价。 4.6 供销部经理 负责合格供方、采购计划与采购合同的批准。 4.7 技术质量部 负责采购物资的验证。 5、 采购流程 输入 部门 资料与记录 供销部 公司/客户对新供应商的需求、供方评价记录、上年供方年度评价记录、上年合格供方一览表 技术质量部 供应商上年供货数据分析结果 工作流程 相关资料 人力行政部 生产部 技术 质量部 供销部仓储设备部 1. 采购物资分类 A类物资：对产品性能有重大影响或直接影响的物资如：三元乙丙橡胶、炭黑、石蜡油、轻钙、硬脂酸、氧化锌等； B类物资：对产品性能影响不大的辅助材料，不直接用于生产的非主要材料，如:包装材料、隔离剂、滑石粉等。 供方评定 2.1 初选供方的选择及评价 2.1.1供销部对有多年业务往来的供方要求其提供充分的书面材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力： A 经国家工商部门注册的合法经营单位； B 具有相应的质量保证能力，已获得ISO9001：2008认证； C 供方产品的质量、价格、交货能力、服务支持能力等； 2.1.2 A类物资供方的评定 供销部（采购）组织对首次供应A类物资的供方需经样品测试及小批试用，技术质量部 验证合格才能供货； 质量部（检测室）出具化验报告，并填写《供方评价记录》中相关栏目，反馈给供销部（采购）； 样品如不合格供方可再送样，但最多不能超过两次； 供销部（采购）接 质量部（检测室）反馈后通知供方小批量供货；交 技术部 试用，由技术部出具试用后的试验结果，填写在《供方评价记录》中相应的栏目，反馈给供销部（采购）； 样品验证、小批量试用不合格的供方 上报总经理取消供货资格。 2.1.3 B类物资供方的评定 供销部（采购）对提供样品的供方，由技术质量部 进行验证和小批量试用合格后，各相关部门填写《供方评价记录》报总经理 审批作为合格供方。2.1.4供销部（采购）编写《合格供方一览表》并发放到相关部门。 2.2 供方的年度评价 2.2.1 供销部（采购）对现有合格供方须每年复评一次，。本年度新选择的、使用不满一年的供方也要评价。 2.2.2 评价的内容包括：本年度供方产品的质量状况、交货、服务情况以及生产使用情况。并填写《供方实物业绩统计》。 2.2.3 评价由供销部经理 主持，生产部、技术质量部参加，对A、B类物资的合格供方进行一次全面评价。合格者继续作为合格供方，对需要采取纠正措施的供应商，应对其提出改进要求，要求该供应商提交整改计划，并规定改进期限，供销部（采购）/质量部 负责供应商改进措施的验证，整改后验证其有效，可视为合格供应商并列入《合格供方一览表》。 若仍不合格则取消供货资格。评价完毕后参加评定人员应填写《供方年度评价表》，供销部（采购） 更新《合格供方一览表》。. 2.3 各类合格供方一般不少于两家，以确保公司生产不受影响。 2.4 当合格供方移地生产、反复出现质量问题、交付新产品时，供销部（采购） 重新进行评定，并填写《供方评价记录》。 《新增设备采购流程》 采购 3.1 采购计划的制定与实施 3.1.1主要原辅材料由供销部（采购）根据生产部的生产计划及库存情况编制《物资采购计划单》；《物资采购计划单》要求的各项内容必须填写全面，尤其是有关的技术要求/验收准则等。 3.1.2 “采购计划” 经总经理 批准后方可实施采购。 3.1.3 临时需用物资，由需用部门提出申请填写《采购申请单》经总经理 批准后方可采购，此类物资可不列入采购计划。 3.2 采购信息的传达 3.2.1 A类物资的采购供销部（采购）应与供方 签订规范的采购合同，在合同中对拟采购的产品有一个清晰的表述，包括采购要求,如:品种、数量、规格、技