公司质量信息收集制度.doc

高铁公司质量信息收集制度 高技022-2009 范围 1.1 本办法规定了高铁公司质量信息的识别、收集、分析、传递、反馈、处理和考核过程。 1.2 本制度适用于公司在生产、经营等方面的质量信息管理工作。 2. 质量信息的来源： 内部信息主要搜集、统计、定额、产品质量等信息； 2.2 外部信息主要搜集有关工艺技术、产品发展形式、经济、产品结构等信息 相关部门 各制造部、技术部、市场部、质保部、生产部、公司办 部门职责 4.1 市场部负责外部信息的收集。对顾客反映的质量问题进行记录，必要时进行顾客回访或者顾客调查，及时了解顾客对本公司产品的意见。如顾客对产品质量提出异议时，应及时协调，并将问题反馈给公司相关部门。 生产部负责生产现场的相关质量信息的收集，对于班组在生产过程中反馈的问题进行记录，并予以协调解决。 质保部负责收集检查员直接反馈的质量信息。对于不合格品的相关信息进行收集，统计废品数量；对过程检验和质量记录相关信息进行收集。 技术部对现场工艺执行情况信息进行收集，以及班组反馈的工艺执行的相关信息进行收集，并进行记录。 公司办负责对供应商的相关信息进行收集，原材料质量信息。同时对人员资质、培训等方面的问题进行收集。 各制造部作为生产一线有责任及时向相关部门反馈信息。 各部门必须做好相应质量信息的记录和分析，并于每月底前以书面形式交质保部进行汇总，作为质量分析会的依据。 信息记录和分析处理 5.1 各部门需对质量信息进行记录，并进行分类。可以处理的，直接协调处理的。不能直接处理的，及时与相关部门协调解决。 5.2 收到或发现质量信息的部门（单位）收到信息后，应及时通报相关单位负责人、对口主管职能部门或归口管理职能部门。 5.3 质量事故处理 5.3.1内部质量事故，包括生产产品不合格、采购产品质量不合格； 5.3.2内部质量事故由发现单位将信息传递质保部，由质保部对事故进行确认并确定责任部门，由责任单位进行事故分析与纠正；必要时需要由技术部进行协助解决。 5.3.3外部质量事故，主要是交付产品质量不合格； 5.3.4外部质量事故由市场部接受信息，并会同技术部和生产处进行事故责任的确定，由责任部门进行事故分析并采取措施。 5.4每月召开一次质量分析会，由质保部对质量信息进行汇总，形成月度质量报告交公司领导层。 编制： 审核： 批准： 质量分析会议制度 高技001-2009 目的： 使高铁公司各部门能够始终关注产品质量，实现常效管理，特制定本办法。 召开时间及参加人员： 常规于每月最后一个星期五下午。另出现重大质量问题时，可临时召开。 公司（副）总经理、技术部负责人、质保部负责人、市场部负责人、各制造部负责人、必要时需要相关检查员和班组工长参加。 会议具体实施内容： 常规质量分析会由质保部负责人主持，分别通报上月质量分析会制定的整改措施完成情况和本月各部门反馈的质量信息。 各相关部门应对质量问题进行原因分析，制定改进措施，落实整改，责任落实到具体人，需按时完成。 关键性产品或发生重大质量事故的产品应由公司（副）总主持，可随时召开。 对于每月质量分析会纠正措施整改不力的相关人员应予以考核，公司范围内任何不配合整改的人员，也应予以考核。 每次质量分析会后，应由质保部根据会议内容形成会议纪要，以文件形式下发各部门。 编制： 审核： 批准： 工艺纪律检查与考核办法 高技002-2009 范围 本办法规定了公司工艺纪律检查考核的组织机构、检查内容及考核办法。 本办法适用于公司内部实施工艺纪律检查与考核。 工艺纪律检查考核组织机构 公司成立工艺纪律检查组，负责领导和组织公司的工艺纪律检查与考核工作，工艺纪律检查考核组由以下人员组成： 组 长：公司副总经理 组 员：技术部部长、工艺员、工装员、质管员、检查员、设备员、质保部部长、检查员 工艺纪律检查内容见《工艺纪律检查表》。 工艺纪律检查办法 4.1 公司工艺纪律检查每月至少一次，技术人员在深入现场服务的同时，对生产现场的工艺纪律执行情况进行巡查。 4.2 工艺纪律检查以班组为检查对象，检查结果记录在检查表中。 每月至少检查一个制造部以及相关辅助班组。 4.3 工艺纪律检查出现问题的班组应认真进行产生原因的分析、制定整改措施计划，并落实纠正措施。。 4.3 如果生产中出现