HX-CL-003物资管理程序.docVIP

物资管理程序 文件编号：HX-CL-003 版 本 号：2016版 受控状态： 发放编号： 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 发布 实施 1.目的 本程序为保证物料周转过程中数量的准确性，避免物料在转移、搬运过程中，造成产品、材料被损坏、变质或误用；对物资在使用过程中进行必要和有效控制，并对其采用适当的防护措施，确保项目使用物料的及时性，保证项目进度，降低损耗。 2. 范围 本程序适用于所有物料的标识、搬运、贮存、调拨和保护。 职责 3.1仓库库管员负责外购物资搬运、贮存和防护的具体实施，及调拨、出入库工作。 3.2审计组负责对项目结束后库存盘点工作进行的监督检查。 3.3 材料科现场协调小组成员负责进场材料的抽查检验，并做好质量回访单以及对物资调拨发起工作。 3.4财务部负责对物资调拨的审核工作。 3.5材料科负责收取入库单并及时录入系统。 3.6审计组负责对物资管理工作进行监督和审查。 4．工作流程和内容 工作流程 工作内容说明 使用表单 4.1物资进场入库作业 4.1.1采购物资交货时，由保管员持供方“送货单”将来货名称、数量、规格、型号、标识等核对清楚，需要过磅的应及时过磅，保存过磅单。保管员清点完毕后通知材料科对进场物资抽查检验，材料进场验收时以封样样品为准。 4.1.2检验合格的物资由保管员在“送货单”上签收，并办理入库手续，开具入库单。按相应规格、品名放在规定的区域，不同批次单独存放。不合格的物资材料分类单独存放，并通知审计科，由审计科联系材料科办理退货事宜并且按照规定对供应商进行处罚； 4.1.3入库单两天内由材料科收回并且录入系统，入库单必须明确填写规格数量、供应商名称，并且由项目经理、施工员、保管员三方签字，需要过磅的物资将过磅单附在入库单上保存，需要过磅的材料如有特殊情况未能过磅，需附情况说明。 入库单 过磅单 4.2物资出库作业 4.2.1保管员应按先进先出原则发放，以收货日期为准。 4.2.2项目部施工员根据计划填写“领料单”， 到仓库领用材料，仓库保管员根据“领料单”上的材材料名称、规格、数量进行发料，并按计划单对领料加以控制。 领料单 4.3物资调拨作业 4.3.1做物资调拨时，项目部部提报材料调拨计划，由财务部审核调拨计划。 4.3.2财务部审批后，出库方保管员和材料科相关人员现场 调拨单 确认数量后办理出库手续开具出库单，出库单需由保管员、 材料科经办人、项目经理签字后方可进行物资调拨。 4.3.3入库方现场验收数量并且办理入库手续，由保管员、材料科经办人、项目经理签字。 调拨单 4.4退库作业 4.4.1项目部对因其他原因（如项目施工装修变更、设计变更）造成的剩余材料，可由项目部填写“退料单”退回仓库。 退料单 4.5补料作业 4.5.1如项目部施工、装修变更（过程中出现变更）） 4.6储存管理 4.6.1所有材料需按有利于节约空间、利于存取、利于核查、保证安全、防止损坏的原则摆放储存。 4.6.2仓库内要保持通道畅通，通风、照明良好，消防器材安置合理。 4.6.3所有发料时开过封的材料都要包装好，防潮、防尘及防交叉污染。 4.6.4对易燃、易爆物品进行分区放置，并按适当的环境条件进行贮存，作好防火、防爆标识。 4.6.5贮存的原材料和制品必须避免与水接触，必要时应采取防锈、防氧化措施。 物料单 4.7废料处理 4.7.1项目部通知材料科需要处理废料后，由材料科进行询价，因废料价格与成品价格浮动较大，因此每次处理废料都需询价，并对比钢筋网，对实际价格进行控制，然后将报价上报领导最终确认。 4.7.2买废料头时（长度为50公分以内）材料科必须有两人（招投标组一人，其他组一人）同时在现场监督钢筋处理。 4.7.3废旧料头装车时项目部库管和材料科两人必须同时在场，全程监督，避免非废料混装入车内。 4.7.4收购废料车辆进出过磅时，地磅和磅房周围10米范围内不得有人（包括驾驶员）； 4.7.5废料从装车到过磅完成必须全程录像，并且将皮重和毛重过磅前后十分钟的两段视频（所有参与人员必须都在监控范围内，若无监控采用手机拍摄）及时截录交材料科审计组和财务备查。 4.7.6过磅单必须手续齐全，处理废料钢筋款当日上交公司财务。 过磅单 4.8盘点作业 4.8.1项目结束盘点：项目结束后，由审计科制订定盘点计划，报总经理审批后，对项目部仓库所有物资材料进行清点。 4.8.2各种盘点结果，应在盘点表上反映出来，对帐物不符的要分