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4.设置工资计算公式 工资项目计算公式是指对工资核算生成的结果设置计算公式。 目的：直观表达工资项目的实际运算过程，灵活进行工资计算处理 操作方法：单击“增加”按钮，在“工资项目”参照框内，选择一个工资项目（注意:先后顺序）后，在“公式定义”窗口中，录入该工资项目的计算公式。计算公式有三种表达方式： （1）直接在公式定义文本框中选择需要的运算符、数字和工资项目 例如：输入 “事假天数X20”。 （2）根据“公式设置”选项卡中各列表框的内容设置 (3)单击“公式确认”按钮，将对已设置的计算公式进行语法判断，正确后，将保存所设的公式。 4、单击“确认”按钮，退出公式设置。 5.设置所得税参数 四、工资管理系统日常业务处理 (一) 人员变动管理 1.人员增加---与建立人员档案方法相同 2.人员调转、调离、停发工资 (1)在 “工资管理”子系统中，进入“设置”/“人员档案”窗口。 (2)选择调转人员，单击“修改”进行修改后，确认。选择调离人员，单击“修改”在“属性”勾选“调出”（停发工资）“确认” (二) 工资数据管理 1.工资数据录入及修改 录入工资固定数据操作 （1）单击“业务处理”/“工资变动”命令，进入此窗口。 （2）在“过滤器”下拉列表中选择“过滤设置”，选入“固定”性工资项目到“已选项目”列表中，单击“确认”按钮。 （3）直接输入每个职工的工资固定数据，或者利用工具栏中“数据替换” 等功能方法快速录入。 （4）单击“重新计算”或“汇总”按钮，系统自动先对每个人的工资数据进行计算，然后按单位级次分级汇总工资。 2.工资数据更新 （1）单击“业务处理”/“工资变动”命令，进入工资 变动窗口。 （2）单击工具栏中“替换”命令，打开“工资数据替换” 对话框。 （3）在“将工资项目”下拉列表中选“岗位工资”，在 “替换成”文本框中输入“岗位工资+200”。 （4）在“替换”条件选项区选择“人员类别”、“=”、“生产人员”。 “确认” 。 四、工资管理系统日常业务处理 3.工资数据的计算与汇总 前提：修改了某些工资数据、 重设工资项目计算公式、 替换了工资数据、 在个人所得税中执行了扣税等 （1）单击“业务处理”/“工资变动”命令，进入工资动窗口。 （2）单击工具栏中“重新计算”命令，重新计算工资数据。 （3）在工资变动窗中，单击工具栏中“汇总”，汇总计算。 （4）单击工具栏中“退出”，退出“工资变动”窗口。 4.工资分钱清单处理 采用现金发放工资时，为便于发放工资，进行工资分钱清单处理。 （1）单击“业务处理”菜单下“工资分钱清单”命令，设置票面额，如壹佰元、伍拾元、拾元等,如果工资账套进行“扣零处理”，则有关面额不必使用。 （2）单击“确定”按钮后，系统自动根据每个人员的实发工资金额，计算各种票面额需要的数量。 （3）单击“部门分钱清单”选项，可查看最上一级至末级部门的分钱票面额清单。 （4）单击“人员分钱清单”选项，可查看每个人员的分钱票面额清单。 （5）单击“工资发放取款单”选项，可查看单位总的分钱票面额清单，以便出纳取款和发放。 5.银行代发工资处理 银行代发业务是指每月单位向银行提供银行给定文件格式的软盘。 银行代发对格式要求有： 代发文件格式设置—--根据银行要求，设置提供给银行的数据中所包含的项目、 项目的数据类型、 长度、 取值范围 操作（1）单击“业务处理”菜单下“银行代发”命令，进入银行代发界面。 （2）单击工具栏中“格式”图标，进入下图所示窗口： （3）从“银行模板”处，首先选择代发工资银行。 系统提供的模板格式主要包括：栏目名称、数据类型、总长度、小数位数、数据来源等内容，录入。 （4）单击“插入行” 或“删除行”按钮， 可修改模板格式。 （5）单击“确认”， 保存设置， 并生成银行一览表。 银行代发对格式要求有： 文件输出格式设置—--根据银行要求，设置提供给银行的数据以何种格式存放在磁盘中、在文件中各项目如何存放和区分。 操作（1）单击“业务处理”/“银行代发”命令，进入“银行代发”窗口。 （2）单击“方式”，打开文件方式设置窗口。 （3）按银行规定在“常规”选项卡中选择文件类型； 在“高级”选项卡中对磁盘文件格式查看和修改。 （4）单击“确认” 磁盘输出—--按照用户设置的格式和设定的文件名将 数据输出到指定的磁盘中 操作（1）单击“业务处理”/“银行代发”命令，进入“银行代发”窗口。 （2