15年半年总结(1厂)PPT.pptx

2015年半年总结报告 沙发制造中心沙发一厂汇报人：魏安新已经过去2015年的6个月是我们生产管理最值得总结、回顾和反思的半年，如果说2015年之前，我们都是在被动的接受着应该走向的某一个目标，那么从2015年（准确的说）3月开始我们开始全新的一页，开始主动、主导、自主地朝我们理想的目标去摸索并开始迈出了坚实的步伐。分为两部分一、总结部分 1、财务指标 2、内部运营 3、客户指标 4、发展指标一、计划部分 1、内部运营规划 2、客户导向指标 3、个人组织发展上半年预算控制状况财务指标涉及工厂的成本、交付、设备、人员管理指标总结提纲内部运营售后、车间质量控制状况分析客户导向工作创新、重点计划完成、团队的学习与成长发展指标1、2015年沙发一厂上半年工作目标完成对照表序号KPI指标项KPI指标值实际完成差异1预算控制率±5%99.3%达标2产量目标达成≤99%80.9%-18.1%3品质控制直通率≥91%88%3%售后与产量比2.1%下降%%0.22%4准时交付≥99%97.6%-1.4%5成本控制：a、材料与BOM比b、人工与产值比≤ 99%≤16.5%97.14%16.14%1.86%0.36%6安全费用控制6500元以内产生费用为007个人及团队发展创新指标共7项须对标完成完成项7项对标完成90%图表16、预算与实际制造费用比（万元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月预算1026072.8104148.7499.55实际100.165576.6110.5117.3102.37比值97.16%91%105%105%79%102%财务指标2015年半年产量明细图表22014与2015年半年产量对比1、生产力现状1、2015年上半年下单共计122工作日，总产量10329.54套，外罩996.18套。 完成年初预定目标的80.72%。2、按照日平均产能为79.9套，主要是2月3个工作日、及3月21个工作日产出过少。4、成品生产工序的产能相对其他车间不稳定，成为制约综合产能的关键。3、15年上半年生产力状况，由于人员稳定性强，一般是生产下单不足的情况，产能的稳定性在100套。同比月产能对比表图表32、人均劳效分析2014年2015年总套数：10329.54月均在岗人数：243人15年人均半年产量：42.5半年工作日：122天厂均日产能：84.66套日工作时间：9.5小时人均日产能：0.366套人均小时产能：0.0386套总套数：10704.32月均在岗人数：253人14年人均半年产量：42.3半年工作日：119天厂均日产能：89.95套日工作时间：10小时人均日产能：0.356套人均小时产能：0.0355套日产能、小时产能增长=人均劳效增长锐普PPT图表——层级关系3、影响产能因素分析到成品生产线的半成品物料不配套现象1异型订单在15年上半年已经超出每日下单量的半数；23批量材料不合格，对生产线的当日产能制约后，影响之后几天（海绵和五金）工序间本身的工作时长不统一，裁剪每天9--9.5小时/天，缝纫9--10小时/天，内胆生产8—8.5小时/天，钉架8小时，钉簧8小时，钉布8小时，贴绵10小时，扪包10—11小时45返修时间长。2015半年费用与产值比对比图图表4总产值： 3055.86万制造费用1.4%43.75万元15年半年产值状况直接人工15.5%496.5万元材料耗用80.06%2465.78万元利润：49.83盘点对工厂内的物料盘点出现估数，半成品还原不准，还原数量大。5、2015产值利润状况分析需要改进和完善的地方在2015年的每月成本分析会，对出现的盈利状况分析： BOM的物耗数量准确度的浮动量不准。新工艺改进后，没有及时更改BOM，出现4月后的几个月，产值需要还原的部分太多；9、安全控制与设备管理Ⅰ1、2015年1-6月沙发一厂未出现安全事故，安全费用为0，但生产线存在的 一些不安全行为导致的一些轻微伤害还是值得警惕：如机针扎手、剪刀划破手、木架压到脚趾、安全防护镜未佩戴等都是一些不安全行为，都是我们日常工作漠视不安全行为的存在所导致。从安全消防方面来说，很多工作工作有待完善，随着工厂的厂房使用年限的增加，一些消防安全隐患会愈来逾明显，再加上整体对安全消防相关知识的不是很到位，消防安全依然是14年下半年工作的重点。财务维度客户指标1、产品准时交付率2015年上半年沙发一厂准时交付率平均为97.6%。比目标值低1.4%。 图表11客户维度客户维度1-6月影响准时交付率分类图图表1215年1-6月车间交检合格率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计裁剪合格率98.6%98.6%98.6%99%98.6%98.9%98.72%裁剪不良品191227233123135木工合格率97%9