COP201A采购管理控制程序0709.docVIP

采购管理控制程序 文件编号：COP201 文件版本：A 批准人：______________ 职务：总裁 生效日期：2004年月1日  目 录 总则 采购管理原则 第三章 供应商认证 第四章 商务条款及合同 第五章 采购作业 第六章 供应商管理 第七章 进口采购业务 第八章 相关文件  第一章 总则 本程序目的 规定采购工作的控制要求，确保物料的按时、按质、按量供应,以满足客户的要求。 本程序适用范围 具有生产功能的业务经营单位或子公司所有生产性物料的采购。 贸易性采购为主的业务经营单位或子公司贸易性商品的采购。 采购系统组织 总部设立采购中心，建立供应商管理、采购稽核等部门。 各业务经营单位设立采购部门，下设供应商管理、采购业务等部门或人员。 职责 总部采购中心：负责全公司采购政策的制定及执行。管理A类物料的供应商及价格，负责供应商综合管理以及采购价格的稽核。 各业务经营单位采购部门：业务经营单位供应商管理部门负责B、C类物料的供应商的开发,采购业务部门负责采购订单及跟进采购业务。 生产部门：制定物料需求计划。 财务部门：负责采购应付款的审核及管理，采购资金的支付。 质量管理中心：协同进行供应商评审、辅导，对供应商供货品质定期总结、评估。 质量部门：协同进行供应商评审、辅导，对供应商供货品质定期总结、评估。 工程、开发部门 协同进行供应商评审、辅导。 对供应商的生产能力、工程资料、制造工艺、工装、设备、产品设计、技术支持、技术服务能力进行评估、考核。 负责制定工程、工艺、与供应商签署《技术协议》、《质量协议》等方面文件。 定义 ABC类物料：根据产品原材料的种类和性质，将物料分为A类、B类、C类三个类别。 A类物料：占产品成本总额的80%的物料，占产品物料种类数量20%的物料。 B类物料：占产品成本总额的15%的物料。 C类物料：占产品成本总额的5%的物料。 合格供应商：经过评审合格的供应商。 临时供应商：经过评审不合格，但因为业务需要而向其采购的过渡性供应商。  第二章 采购管理原则 采购管理工作采用全公司统一的信息系统。 供应商选择原则 同类物料原则上必须具备2-3家合格供应商，以保持良性竞争。但不宜超过3家供应商，避免恶性竞争。 供应商应尽可能选择行业内领先并有过同类物料供应经验的供应商。 商务条款 付款方式应按货到30-120天付款，五万元以上采用商业承兑汇票付款。 供应商需要提供增值税发票。 采购运作 所有物料采购，需按信息系统中已确认的供应商及商务条款进行采购，如果要更改需要报总部采购中心批准。 B、C类物料的采购，由业务经营单位的采购部门参照总部采购中心已确定的历史价格及计价方式进行。 所有《生产物料申购单》所需求物料，必需有完整工程技术资料并有正式发行的《工程变更通知单ECN》，否则采购业务部门不得采购。 开发过程中模具、定制物料的采购，采购部门必需参与模具供应商的开发及商务条款的确认，单价5万元以上必需经过总部采购中心批准。 采购稽核 采购稽核由总部采购中心采购稽核部门定期不定期进行，稽核结果由采购中心编写《采购稽核报告》提交上级。 定期稽核每季度一次，每次检查范围不低于25%的物料种类，覆盖所有商务条款。 持续成本降低 所有物料的成本，每年必需按下达的目标降低，成本下降目标年终由公司统一制定。 招标 对于通用性、大宗的物料，总部采购中心进行年度或半年度招标，确定供应商及商务条款。 年采购金额30万以上的物料，应尽可能采取招标的方式。 招标由总部采购中心组织，设立招标小组负责招标，招标小组成员由总部确定。 第三章 供应商认证 供应商认证程序 供应商认证程序是：“选择—初审—小组评审--登录”。 供应商认证由供应商管理部门负责。 A类物料供应商，由总部采购中心主导，协同供应商管理小组确定。 B、C类物料供应商，由业务经营单位采购部门主导，协同供应商管理小组确定，总部采购中心批准。 选择 供应商管理部门根据采购部门提供的《供应商开发申请单SAL》、《商务信息申请单BRL》，收集相关资料寻找供应商，进行评估和初步洽谈商务条款。 初审 供应商管理部门向潜在供应商发放《供应商调查单RFI》、《询价单RFQ》，并收集供应商资料，进行初步评审，填写《供应商评估单SAR》，评审内容参照本章第2条。 初审时视需要对潜在供应商进行现场评估，填写《供应商评估单SAR》，若未进行需说明原因。 小组评审 小组评审由“供应商管理小组”负责。 “供应商管理小组”由供应商管理、工程、开发、质量等部门人员组成，小组成员可是主管或指定人员。 供应商管理小组，对初审供应商进行综合实地评估，召开供应商评审会议，填写《供应商资格评估单SAR》。 原则上所有供应商需提供样品。供应商管理小组组