项目物资验收领用回收制度.docVIP

低压节能减排技改项目 物资验收、保管、领用、回收制度 为加强技改项目物资管理，公司特制定项目物资管理相关制度，由周映伟同志牵头负责；丰伟、吴兴国、吴启雄、颜波等人具体落实。 一、物资验收及保管 1、 材料的入库验收依据相关标准、材料采购计划及供应商的送货单办理验收。 2、 材料到达仓库后，保管员对照采购计划和送货单对材料的规格型号、数量、外观质量进行验收入库，并做好到货登记。对产品的质量证明文件要进行认真审核，妥善保管，确保材料验收合格。 3、到货的材料与《材料采购计划》或送货单有误时，保管员有权拒收。 4、对经验收合格后入库的材料，保管员应作出明显标识挂牌，标识的内容为名称、型号规格、数量、材质等。 5、 各种材料按不同材料的属性进行分类入库，并按不同的规格型号进行定置存放和保管；对要求防水、防潮的材料全部进入室内仓库保管。 6、 物资仓库保管员每月进行一次库存物资盘点，做到帐、卡、物相符。 7、 材料的入库、发放情况及时输入计算机保存，以便核查。 8、 按有关规定对所进材料进行抽样检验和试验； 当抽样检验发现不合格品时，应扩大抽样比例作进一步检验。 9、 在材料的生产、加工和使用阶段，监理工程师有权检查及试验用于本工程的所有材料。 10、 材料的检验结果不符和有关规定或不符合合同要求时，必须尽快联系供方进行处理，如处理后经复检仍然达不到合同要求时，做好记录和标识，并采取隔离措施，不得用于工程。 11、各类材料复检报告、资料要建档，所有复检结果须报指挥部 12、对于大型设备的到货，应事先通知项目负责人,以确定卸货地点，充分做好卸车的准备工作，接货过程的实际情况必须做好记录。 13、货物卸完后，运输人员、接货人员与仓库保管人员之间的交接手续需及时办理，包括货物的数量、质量及相关的技术文件的交接，交接时应由经办人签认。 14、对存放在工程项目工地上的物资要做好记录，与值班员共同做好防火防盗。 二、 材料的领用和发放 1、 项目工地领用材料凭指挥部吴启雄、颜波二人同时签字批准有效的领料卡领料，并填写领用单，领用单上明确填写材料名称、型号规格、材质、数量、工程项目领用人、批准人等内容。 2、材料领用后，保管员应及时在物资进出登记册上进行核减，并在库存物资的货卡上进行核减，更换货卡。 3、 未经验收或验收不合格的材料（产品）严禁发放。 4、当工程急需时，办理紧急放行手续后方可放行，紧急放行单由指挥部领导批准后才能有效，紧急放行的材料要有明显标识，要及时跟踪处理，完善手续。 5、 现场退回的材料须经项目指挥部批准，由保管员验收后开具红字《材料领用单》，办理退料手续。 6、物资供应部门无权发放代用材料，由于其它原因造成代用时，须向主管部门提出申请，经公司分管领导同意后方可办理代用手续。 三、物资回收处理管理 1、 所有废旧回收的物资由仓库统一回收，经设备部门确认无法利用后由销售部门对外处理，由企办、财务部门监督。其他单位或个人不得对外进行物资处理工作。 2、门卫凭销售部门开出的出门证及物资部门转库单方可放行。 3、施工单位应及时对现场废旧物资进行回收，并按指定地点堆放，仓库安排专人配合，按物资品种、规格型号、数量分类登记建帐。 4、属已领用但尚未使用的多余物资（质量完好），领用单位要及时退还给仓库，物资部门尽可能调剂使用或退货，如造成积压，由此造成的损失由原领用单位承担。 5、对可以反复使用的物资应使用后及时交仓库回收，并妥善处理保管。 四、凡涉及项目物资验收、保管、领用、回收的部门和人员应当尽职尽责、坚持原则，做好服务，凡因失职造成公司财产损失的将追究责任。 湖北潜江金华润化肥有限公司 二〇一〇年四月二十八日 2