过程识别和建立.docVIP

来宾天球电器有限公司 LAIBIN TIANQIU ELECTRICAL CO 。，LTD 过程识别和建立 文件编号： LTQ-ZS01-G01 编制/日期： 版 本： A 审核/日期： 修改状态： 0 批准/日期： 生效日期:2016年1月10日 顾客导向过程（COP）- 章鱼图模式 过程矩阵 （过程顺序和相互关系） 相关过程 顾客导向过程 （C0P） 支持过程（SOP） 管理过程（MOP） S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 文 件 控 制 记 录 控 制 人力资源管理 设备 设施及工作环境 工装和模具 采购过程 标 识 和 可 追 溯性 产品防护 监视和测量设备 产品监视和测量 试验室 不合格品控制 经营计划 管理评审 质量成本 顾客满意度 内部审核 过程监视和测量 数据分析 持 续 改 进 纠正和预防措施 C1：市场营销 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● C2：订单处理 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● C3：设计和开发 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● C4：生产过程 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● C5：交付过程 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● C6：服务过程 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 注：各过程的输入、输出、绩效指标、相关的质量文件以及与ISO/TS16949标准条款的对应关系见下述《 过 程 龟 图 》。 I O O I S1 S12 O S11 C3 S2 C2 I S2 S3 S1 订单处理 S10 设计和开发 S9 S4 S1 C1 S5 S3 S8 市场营销 S6 S7 M4 顾 客 满 意 顾 客 要 求 M3 M5 M6 S2 M2 M1 S8 S7 S5 M8 M9 M7 S6 S4 C4 S9 S5 S3 S6 C6 S10 S3 生产过程 S4 S7 S2 S7 S11 S3 C5 S2 S1 服务过程 S8 S8 S12 S2 交付过程 S1 I S1 S12 S12 O I O I O 输入（要求是什么？） 市场发展趋势；市场需求信息； 顾客期望和要求：质量、数量、交付、价格、包装；同行业及竞争对手状况； 顾客报价要求； 顾客合同文本； 行业的发展状况； 竞争对手状况； 公司内部经营情况。 输出（我们将要交付的是什么？） 市场调研报告；新产品开发协议； 销售合同；报价单； 技术/质量协议； 顾客要求评审表。 COP过程 市场营销（C1） 如何做？（方法、指导书、程序） 设计和开发控制程序； 产品质量先期策划和控制计划； 顾客满意度调查； 市场调研； 顾客要求。 衡量准则是什么？ （绩效指标、测量评价） 主要顾客配套比率； 销售额； 监测方法： 目标监控记录； 市场调查报告。 使用什么方式?(设备、装置) 计算机； 信息网络； 电话； 传真； Email。 由谁做？（职责、技能、资格） 过程所有者：销售部； 职责：本过程由销售部负责组织和实施。 输入（要求是什么？） 顾客的生产计划/订单；新产品开发意向； 潜在市场状况；顾客询价； 物料/半成品/成品库存信息； 顾客处的库存量； 公司生产能力； 物料采购周期。 输出（我们将要交付的是什么？） 报价单； 合同评审结果/签订合同； 确定特殊特性； 生产计划变更通知单； 产品制造可行性研究及风险分析； 生产计划；采购计划。 COP过程 订单管理（C2） 如何做？（方法、指导书、程序） 与顾客有关的过程控制程序； 应急计划。 衡量准则是什么？（绩效指标、测量评价） 成品库存周转率； 合同评审率；合同履行率。 监测方法： 目标监控记录；合同评审；顾客满意度测量； 管理评审；内部审核。 使用什么方式?(设备、装置) 计算机；