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附件2:
2011年度政府信息系统安全自查情况报告表
(得分: 分)
一、部门基本情况(小计5分,得 分) 部门名称 分管信息安全
工作的领导
(2分) 姓 名:
职 务: 信息安全责任处室
(1.5分) 名 称:
负责人: 职务:
电 话: 信息安全员
(1.5分) 姓 名: 职务:
电 话: 二、信息系统基本情况(小计13分,得 分) 信息系统 ①信息系统总数: 4 个
②面向社会公众提供服务的信息系统数: 3 个
③委托社会第三方进行日常运维管理的信息系统数: 3 个,其中签订运维外包服务合同的信息系统数: 3 个 互联网接入情况(此项为统计项,不计分) 互联网接入口总数: 3 个
其中:□联通 接入口数量: 个 接入带宽: 兆
电信 接入口数量: 3 个 接入带宽: 100 兆
□其他: 接入口数量: 个
接入带宽: 兆 系统定级情况
(2分) 第一级: 个 第二级: 个 第三级: 个
第四级: 个 第五级: 个 未定级: 个 系统安全
测评情况
(8分) 最近2年开展安全测评(含风险评估、等级测评)系统数: 个 三、日常信息安全管理情况(小计8分,得 分) 人员管理 ①岗位信息安全和保密责任制度:已建立 □未建立
②重要岗位人员信息安全和保密协议:
全部签订 □部分签订 □均未签订
③人员离岗离职安全管理规定:已制定 □未制定
④外部人员访问机房等重要区域管理制度:已建立 □未建立 资产管理 ①信息安全设备运维管理:
已明确专人负责 □未明确
定期进行配置检查、日志审计等 □未进行
②设备维修维护和报废销毁管理:
已建立管理制度,且维修维护和报废销毁记录完整
□已建立管理制度,但维修维护和报废销毁记录不完整
□尚未建立管理制度 四、信息安全防护管理情况(小计37分,得 分) 网络边界防护管理 ①网络区域划分是否合理:合理 □不合理
②安全防护设备策略:使用默认配置 □根据应用自主配置
③互联网访问控制: 有访问控制措施 □无访问控制措施
④互联网访问日志: 留存日志 □未留存日志 信息系统
安全管理
(6分) ①服务器安全防护:
已关闭不必要的应用、服务、端口帐户口令满足8位,包含数字、字母或符号 □不满足
定期更新帐户口令 □未能定期更新
定期进行漏洞扫描、病毒木马检测安全策略配置帐户口令满足8位,包含数字、字母或符号 □不满足
定期更新帐户口令 □未能定期更新
定期进行漏洞扫描、病毒木马检测防病毒、防火墙、入侵检测安全审计等设备门户网站____________ IP地址:_____05________
是否申请中文域名:□是_______________ 否
①网站是否备案:是 □否
②门户网站账户安全管理:
已清理无关帐户 □未清理
无空口令、弱口令和默认口令 □有
③清理网站临时文件、关闭网站目录遍历功能等情况:
已清理 口未清理
④门户网站信息发布管理:
已建立审核制度,且审核记录完整
□已建立审核制度,但审核记录不完整
□尚未建立审核制度 其
他
应
用
管
理
(4分) ①电子邮件功能(□开设 未开设)
□已作清理,仅限本部门或有关人员使用 □未作清理
□有技术措施用于控制和管理口令强度 □无技术措施
□无空口令、弱口令和默认口令 □有
②留言板功能(开设 □未开设)
留言内容经审核后发布 □未经审核即可发布
③论坛功能(开设 □未开设)
已备案 □未备案
论坛内容经审核后发布 □未经审核即可发布
④博客功能(□开设 未开设)
□已作清理,仅限本部门或有关人员使用 □未
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