保定徐水区公安交通警察大队2017年预算公开说明-徐水.DOCVIP

保定市徐水区公安交通警察大队 2017年预算公开 按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将保定市徐水区公安交通警察大队2017年部门预算公开如下： 第一部分:部门职责及机构设置 一、部门职责 （一）根据《中华人民共和国道路交通安全法》有关规定，依法对交通参与的主体机动车和驾驶人实施有效监管，确保人民群众安全出行和社会生活安定。 （二）对国区道、区乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。 （三）开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作，组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广，开展新技术推广应用工作；做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。 二、机构设置 部门机构设置情况 序号 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 1 保定市徐水区公安交通警察大队 行政 副科级 财政拨款 第二部分：部门预算安排的总体情况 1、2017年部门预算收入情况 2017年交警大队年初部门收入预算总额为507.76万元。 其中：人员经费预算为194.38万元 正常公用经费预算为3.51万元 专项项目公用经费预算为309.87万元 2、2017年部门预算支出情况 2017年部门支出安排预算总额：507.76万元 1、基本支出 197.89万元 其中： 人员经费 194.38万元 日常公用经费 3.51万元 2、项目支出 309.87万元 其中：本级支出 309.87万元 3、与上年增减情况 本年度预算收支安排507.76万元，较上年增加95.16万元。其中:基本支出增加37.93万元，项目支出增加57.23万元。 第三部分：机关运行经费安排情况 保定市徐水区公安交通警察大队运行经费安排197.89万元，其中对个人和家庭补助75.27万元，工资福利费119.11万元，其他支出3.51万元。 第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2017年“三公经费”预算数为6.98万元，主要包括：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车运行费6.98万元，比上年度减少；公务接待费0万元，比上年减少。2017年无公务用车购置费。 “三公”经费预算情况及增减变化原因 单位：万元 项目名称 2016年度预算 2017年度预算 增减金额 变化原因 因公出国经费 0 0 0 无增减变化 公务用车购置经费 0 0 0 无增减变化 公务用车运行经费 7 6.98 -0.02 公务用车改革核减公务用车。 公务接待费支出 0 0 0 无增减变化 合计 7 6.98 -0.02 2017年，我局针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。从总量来讲，我单位的三公经费与2016年相比减少了0.02万元。 第五部分：绩效预算信息 一、总体绩效目标 依法负责全县道路交通安全管理工作，包括交通安全宣传教育、交通指挥、维护交通秩序、处理交通事故、机动车和驾驶员管理及交通警卫工作等。其中交通安全宣传教育工作主要是通过多种形式多种渠道全方位加强全县人民群众交通安全宣传教育，提高全民遵守交通法律法规和交通安全意识，从源头上加强教育管理，有效预防和减少道路交通事故。交通指挥工作主要是负责辖区日常道路交通指挥、疏导，保障交通安全畅通。维护交通秩序主要是由交通民警负责指挥、疏导交通，查处交通违法行为，保证交通有序、安全和畅通。处理交通事故主要包括事故现场勘查、取证、调查、处理、调解、裁决等项工作。机动车管理工作主要包括新车注册登记、检验、核发号牌、登记证书和行驶证等。驾驶员和考试场管理主要是驾驶员体检录入、违章记分、初学驾驶五小机动车考试工作等。交通警卫任务主要是负责上级交给的各类交通安全保卫工作。 完成全县道路交通管理工作任务，开展道路交通事故预防及专项治理工作，狠抓事故多发点段和安全隐患点段的排查治理工作，消除事故隐患，减少道路交通事故，加强城市交通管理，深化创建“平安大道”活动，重拳出击打击机动车盗抢违法犯罪行为，促进全市道路运输市场的良性循环，确保公安安全畅通。做好机动车安全性能检验，做好驾驶员考试办证工作。 451保定市徐水区公安交通警察大队 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 道路交通管理 74.00 对国区道、区乡道路实行统一科学管理，确保道路交通安全畅通、高效便捷。 保障道路交通安全、畅通、有序，为全区经济社会发展提供良