廉洁风险排查识别表2.docx

廉洁风险排查识别表序号类 别识别状态是否1权力结构与授权因素项目部各决策主体的职权是否明确，决策程序是否完善决策权、执行权、监督权是否相互制约又相互协调部门职能配置，特别是人、财、物管理等重要职能的配置是否合理并且相互制约重要岗位是否落实不相容业务分离规定授权的范围、事项、条件和期限是否清楚，自由裁量权限是否适当责、权、利是否明确且对等授权事项与被授予者的履职能力是否相匹配2机制制度因素项目部现行的制度是否符合法律法规的规定制度内容是否适用、管用、可操作各项制度是否配套健全制度的执行是否有程序保障“三重一大”决策制度是否建立并得到有效执行内部控制制度是否建立健全监督制约机制是否健全完备，纪检监察、审价和法律等部门职能是否明确，监督是否到位、有效考核评价机制是否健全、可操作，对过错责任的追究是否及时，管理是否形成闭环廉洁风险排查识别表序号类 别识别状态是否3权力运行因素依法、民主、科学决策是否有程序保障，集体决策和党组织参与决策是否落实经营管理的各项操作流程是否建立健全，流程是否设计合理、步骤齐全、次序得当、界限明确，衔接时间是否合理，过程是否受控企务、党委等信息是否公开信息传递、沟通、共享是否顺畅，有无遗漏、隐瞒、封锁、错误传递信息的现象是否运用现代科学技术手段，把重要监管制度嵌入信息系统，实现在线运行被授权人是否不作为、越权行事、违规作为，是否实行“一岗双责”，是否遵守廉洁从业规定等4思想道德因素项目部是否培育诚信文化、合规文化项目部的廉洁教育是否有盲区、盲点，廉洁教育是否与岗位职责紧密结合党性、党风、党纪教育和廉洁从业教育的内容、时间和受教育人员是否落实职工是否具有爱岗敬业、遵章守纪的自觉性职工对依法经营、集体决策、廉洁从业、公道正派、民主公开和接受监督的是否满意职工对教育针对性和实效性的是否满意廉洁风险排查识别表序号类 别识别状态是否5外部环境因素可能易发多发腐败行为的行业、领域与本项目部的业务是否有关联相关市场是否规范廉洁项目部利益相关主体是否诚信守法、清正廉洁部门或岗位是否受到利益诱惑而违返廉政规定社会公众、媒体舆论等对本项目评价是否满意