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信息科技风险自查报告
**农商行
按照上级领导的指示,我行认真贯彻《关于加强##年重要时期金融信息安全保障工作的通知》(银发[##]57号文件)精神,为充分做好重要时期金融网络和信息系统安全保障工作,防范我行信息科技风险,保障计算机系统运行和操作安全,建立和完善信息科技风险管理机制。对我行的信息科技工作进行了一次全面的自我评估及审查。现将审查情况报告如下:
一、组织架构、制度建设及管理情况
1.信息科技治理组织架构
(1)我行在董事会下设科技信息安全管理委员会,行长室下设信息科技管理委员会,信息安全管理委员会下设应急处理领导小组。
科技信息安全管理委员会全面负责领导和协调本行科技信息安全。
科技管理委员会负责统一规划全行的化建设指导和监督科技部门的各项工作审议全行计算机网络的设计方案软件招标设备招标
(5)岗位职责与分工
配备一定数量的系统管理员、网络管理员、安全管理员等。每个岗位设立2个以上操作维护人员。重要系统均配备A/B角 , A/B角定期轮换。明确岗位职责《科技管理部岗位设置》《科技开发部工作职责》《科技管理部岗位百分考核办法》
(6)密级管理制度
录用人员签署保密协议;制定人员离岗管理流程规范,严格规范人员离岗过程,及时终止离岗员工的所有访问权限;与外包商签订保密协议;有密级的安全管理制度,注明安全管理制度密级,并进行密级管理。
二、信息系统的技术措施情况
1. 物理和环境建设
(1)机房的物理访问控制:机房实现门禁控制,严防外部人员进入机房擅自操作。
(2)系统密码均由专门人员掌管,计算机终端无人看管时锁定;
(3)机房采用集中监控,监控清晰全面,机房环境设施均有专人岗位值班管理,参数实行24小时不间断监控,岗位人员具备管理监控专业素质。
(4)机房供电系统均采用双路UPS供电,线路冗余性好,负载能力强,完全能够满足机房电力需求。
(5)机房空调系统的有效性和冗余性,给排风系统的有效性:机房空调系统安全有效,给排风系统工作正常。
(6)中心机房和灾备机房均有配套防盗窃、防雷、防火、防水、防静电、温湿度控制、电磁保护等措施,确保机房正常运转。
(7)机房技术文档完备、有效:制定了《**农村商业银行计算机信息系统安全管理制度》、《科技部信息部中心机房监控制度》,《**农村商业银行计算机系统运行维护管理制度》为机房维护制定详细的规范文档。
2. 网络管理
我行根据文件要求,对重要网络设施(包括网络传输线路、网络设备、网络安全设备)进行了详细的自查,情况如下:
1. 网络安全策略
(1)内网的安全管理情况;
内网网络安全管理: 外联单位互联安全保护措施:通过两台PIX525防火墙连接外联单位,两台防火墙通过FAILOVER形成热备,在防火墙上配置安全策略,严格控制进出生产网的数据。
在对外路由器上设置过滤规则,形成防护网。使用过滤规则设置功能,作过滤防护,形成银行网络与外联单位之间的第一道防护网。正确地配置和使用防火墙。防火墙功能正确实施的关键是其安全策略的配置和管理,为企业的重要数据和内部网络系统提供了一层可靠的安全保障。
使用地址转换的通信策略,防火墙对内部地址进行转换,对外映射为一个虚拟地址。
(2)外网的安全管理情况;
办公网网络安全建设:天融信防火墙安全防护建设:在**农商行办公网INTERNET出口部署两台天融信防火墙提供了强大的网络应用控制功能。用户可以轻松的针对一些典型网络应用,如MSN,QQ、Skype、即时通信应用,以及BT、讯雷等p2p应用实行灵活的访问控制策略,如禁止、限时、乃至流量控制。还提供了定制功能,可以对用户所关心的网络应用进行全面控制。
能够在核心网络中同所有网络设备一起构建高可用性及高安全性的拓扑结构,自身能够实现A/A部署和状态同步,能够实现动态的链路切换,同时提供了电源冗余功能,最大限度地满足了网络的健壮性及稳定性,保证了整个网络的不间断工作。
(3)加密技术应用和私钥的管理情况;
ARRY设备远程VPN安全保护建设:**农商行办公网已经部署了VPN,INTERNET用户可以连接到内部办公网。采用VPN技术,加强信息传输过程中的安全防范,可以在公共Internet网络上提供安全通信。是企业远程用户、业务合作伙伴和供应商尽快实现通信和共享信息理想的安全性解决方案。根据业务系统的特点选择对业务数据进行传输加密;对于网络设备认证过程中敏感的信息进行加密。
制定了《**农村商业银行科技部密钥管理制度》。
(4)防火墙的设置、维护和管理情况;
在网银系统设置两层物理防火墙,将网络分为三个逻辑区域,及非授信区、停火区及安全区。非授信区可理解为Internet,即存在潜在威胁的区域;停火区(DMZ)内部署网银Web服务器、RA服务器以及其它直接向外部提供服务或者进行通讯的服务器,如Mail服务器
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