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程序文件 采购流程 年 月 日起生效 文件号 编制 审核 批准 版 次 日期 日期 日期 共 页 第 页 目的及适用范围 为规范采购管理，有效地缩短采购周期、提高配件采购的针对性，特制定本程序； 本程序文件适用于中联汽配配件采购； 本程序文件由中联汽配 制定，其解释权及修改权属于 ； 本程序文件从 年 月 日起执行； 职责 储运课负责按时进行库存分析并提交《库存清单》； 采购课负责《采购计划》的编制、下达并协调供应方供货； 采购流程 储运课于每月6日前作成《库存清单》交采购课，库存清单需包含如下关键信息： 现有库存的品种、数量； 在途库存*的品种、数量、预计到货时间； *在途库存：是指订货未到数中尚未被专卖店预定的配件数量； 采购课计划员收到《订单汇总表》及《库存清单》后，在充分考虑安全库存的前提下编制《采购计划》； 《采购计划》编制完成后，需报总经理批准通过后，由采购员向供应商发出《采购订单》订货，并将采购计划复制一份交储运课作为收货依据； 相关文件 《订单汇总表》 《库存清单》 《采购计划》 《采购订单》（略） 订单汇总表 序号 产品号 产品名称 单位 单价 数量 金额 备注 销售课长： 计划员： 储运课长 库管员 年 月库存清单 单位：件 配件名称 配件编码 库存数量 备注 实物库存 在途库存 合计 注：此表由储运课于每月6日前报销售课计划员。 序号 产品号 产品名称 数量 单位 单价 金额 供应商家 到货时间 合计金额： 年 月采购计划 总经理： 采购课长： 计划员： 采购计划跟踪与考核 采购计划员在规定的考核周期到期后，运行系统中的计划考核报表，产生《采购计划执行情况表》，《采购申请转换情况表》。《计划丁大妈、《计划订单转换情况表》，《计划执行异常情况表》等，形成各类完成情况指标，再由采购计划员对异常情况进行分析，出具异常原因分析表报告，交物流工程师及相关领导采取措施，最后采购计划员出具计划考核表报告，提出绩效考核建议。