5000亩辣椒种植基地项目可行性实施方案.docx

第一章 总 论1.1项目概要1.1.1项目单位基本情况项目建设单位：扎兰屯市龙翔现代农业科技发展有限公司所有制形式：有限责任公司扎兰屯市龙翔现代农业科技发展有限公司成立于2013年1月，注册资金100万元，公司位于扎兰屯市南木乡302道北侧，是一家从事农作物新品种引进推广、农产品种植、生产、加工、销售于一体的现代农业科技开发公司，是扎兰屯市现代农业的龙头企业之一。公司按照农业产业化要求，采取“公司+合作社+农户”的经营模式，建立起了完整、科学的质量管理体系，并拥有呼伦贝尔岭东地区优质种植基地。公司总部占地面积为28000平方米，其中：建筑面积3300平方米。自有耕地3200亩，目前种植甜玉米面积2000亩/年，种植红辣椒面积1200亩/年，种植南瓜面积1000亩/年。公司联结合作社及周边农户发展种植基地20000多亩。现有员工18人，其中：管理人员2人，技术人员3人、基层员工13人。2014年底，公司拥有资产总计2016.3万元，其中：固定资产合计1003.2万元；流动资产1013.1万元；负债总额609万元；实现销售收入2088.4万元，利润总额238.8万元，资产收益率11.85%，资产负债率为30.2%。1.1.2项目建设内容项目名称：5000亩辣椒种植基地项目建设性质：扩建建设地点：本项目建设地点建在扎兰屯市南木鄂伦春民族乡建设规模：本项目在原有厂区的基础上，新建育苗温室22栋，新建速冻冷库1000平方米，建设辣椒标准田1000亩，发展辣椒生产基地5000亩。建设内容：新建培育辣椒苗所需的育苗温室、新建冷库1000平方米；购置冷冻设备6套；购置耕作设备1套；购置辣椒采摘设备1套；购置相应的喷灌、滴灌设备等项目。1.1.3项目建设方案技术来源及先进性：以扎兰屯市农业技术推广中心为技术依托，聘请3名高级农艺师，开展指导基地种植、技术培训等工作。进度安排：1年，2015年12月—2016年11月。市场营销：公司根据产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，定额包干。建立销售量和回款额与个人收入挂钩的激励与制约机制。并根据市场变化及时调整营销策略。组织管理：本项目采取“公司+合作社+农户”的经营组织模式，即以公司为龙头，以农民专业合作社为龙体带动周边农户的项目运作模式，由公司统一种植辣椒幼苗，把幼苗提供给农民专业合作社在大棚内培育移栽种苗，辣椒种苗达到移栽标准后，再由合作社提供给农户，对农户进行统一培训，由农户负责种植，由公司把农户种植的辣椒集中收购，形成具有品牌的商品销售出去，形成产、供、销一体的市场营销体系。1.1.4投资概算及资金来源本项目总投资为1066.40万元，项目申请财政奖补资金500.00万元，企业自筹资金566.40万元。1.1.5主要技术经济指标表1—1 主要技术经济指标表序 号名 称单 位数 量备 注1总投资万元1066.402固定资产投资万元966.404流动资金万元100.00达产年份5产品销售收入万元2900各年平均值6总成本费用万元2597.487利润总额万元302.52各年平均值8总投资利润率%28.3310盈亏平衡点%53.67各年平均值11所得税后投资回收期年5.7含建设期12所得税后净现值万元226.89ic=8%13所得税后财务内部收益率%22.26增量1.2可行性研究报告编制依据1、国家农业综合开发办公室关于印发《2016年农业综合开发投资产业化经营项目申报指南》的通知；2、《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》及编制的有关要求；3、《投资项目可行性研究指南(试用版)》国家计委2002年颁布；4、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。1.3综合评价该项目建设地点条件较好，基础设施完善，厂址地理位置优越，交通便利。公司与合作社及农户签订长期的定单合同，供应有保证。财务分析表明，本项目财务内部收益率（税后）为22.26%，高于基准收益率水平。经不确定分析和风险分析，项目虽然具有一定风险，但是可以采取措施加以控制和规避。鉴于本项目具有一定的经济效益和良好的社会效益，可带动农户种植，公司具有良好的信誉，建议项目有关各方共同努力，促使项目尽快建成。第二章 项目背景及必要性2.1项目建设背景辣椒生产是农业结构调整的一项重要产业，是实现农民增收的有效途径。一是辣椒适应性广，是一个适宜在当地规模发展的产业。二是市场好。辣椒为食用商品，且食用辣椒的人群越来越多，特别是韩国市场需求强劲，以辣椒为原料的食品加工业和化工工业的迅猛发展，使辣椒具有极其广阔的市场前景。扎兰屯市的辣椒在东北地区的辣椒市场上已具有了一定的知名度，与几十家客商建立了长期商贸关系，取得了较好的信誉。三是效益好。种植辣椒一般亩产收入可比种粮食增收4倍以上，农民种植辣椒的积极性高。扎兰屯市地处大兴安岭南麓与松嫩平