2015版ISO9001培训教材-2017.4概要.ppt

不符合、纠正措施及持续改进 易发生的问题： 1）同类产品缺陷重复发生,监测不合格,点 检不合格重复发生,不能及时采取纠正措施 2）文件规定的采取纠正措施的条件发生频 率低； 3）措施笼统，可操作性差； 4）与攻关\QC活动等衔接不上,真正的纠正 措施“体外循环”。 改进的建议： 1）调整需要采取纠正措施前提条件的规定； 2）与实际工作中的纠正活动有机结合,攻关/QC小组/6西格玛方案等； 3）措施要在分析原因的基础上“举一反三”地制定并实施，有效后标准化；如8D法 4）采取纠正措施的机制、渠道要进体系，如工会、职代会关于职工合理化建议和提案的处理等。 不符合案例描述： 1、2015年1月16日和1月18日翻渣作业时连续发生两次“放炮”事件，原因均是“整罐渣坨滚落到坡下遇积水造成”。但提供的两起事件的纠正预防措施均是：执行确认制和安全规程。上述措施的没有效果。 2、220KV站312开关柜爆炸事故分析报告提出的纠正和预防措施中规定：修改35KVSF6开关检修规程：所有开关运行三年必须解体检修。但审核发现新修改的“SF6断路器运行、检修规程”没有按上述要求进行修改。 不符合案例描述： 3、工艺纪律检查发现：2015年3月15日中班停机后，对21#结晶器锥度进行校核和调整，调整后的宽面锥度和窄面锥度与相关规定（宽面锥度在1.0±0.4mm、窄面锥度在5.5±0.5m