12源利鞋材公司-产品检验控制程序.docVIP

泉州源利鞋材有限公司 文件编号： YL-QP-12 制订日期： 09年07月01日 实施日期： 09年07月05日 持 有 人： 文件管制状态标识处 制 订 审 查 核 准 文件修订状态 修订申请书编号 页次 版本 修订内容摘要 无 全文 1.0 (第一版发行) 目的 有效控制产品品质，早期发现及解决异常原因进而控制和提升产品品质。 范围 适用于产品检验策划、原辅物料检验、过程检验及成品检验。 权责 品管部:负责进料检验、过程检验、成品检验及其检验记录的填写； 生产部：负责各工序产品的自检和互检。 作业内容 产品检验策划： 品管部对产品实现的各个阶段实施哪些检验活动作出明确、适当的安排。检验员应保持产品特性符合要求的检验报表，应清楚地表明品名、检验项目、检验日期、检验结果和检验人员，并保持数据清晰。 当检验结果表明产品已满足了各项应有要求后，方可交付给客户，否则只能在总经理批准后，在适用时，必须得到客户批准，才可以放行产品。 进料检验 仓管员负责核对供方送货单上的物料名称、规格是否符合采购要求，有无检验报告或合格证，检查进货物料是否与供方送货单相符； 品管部依据《原辅材料质量标准》检查进货物料的质量特性、包装、标识是否符合要求，同规格原料更换供方或新规格物料进厂均需经过样品试模或小批量试用。 文件和实物验收后，由品检员填写“进料检验记录表”，完全符合要求的物料，则安排分类贮存办理入库。如在文件核对和实物验收中发现不符合要求时立即通知采购与供方联系，如因该物料的质量不能保证时应拒收处理。 如因生产需要来不及检验而放行时应呈品管部主管批准，对该产品作出明确标识和记录，在生产过程中进行跟踪检验，以便一旦发现不合格品时能立即追回和更换。 过程及成品检验 过程检验重点： 以前生产有异常或不良率较高的记录。 使用的机器设备不稳定（含模具、夹具） 进料检验有材料不良的信息。 新的产品刚投入量产。 新的操作人员上岗作业。 生产部负责依据检验标准实施过程检验，不良情况记录于生产报表，品管部品检员应对生产作业过程进行监视，确认作业员是否确实依作业指导书进行生产、检验。 突发性的品质异常或经常且严重的制程应依《持续改进控制程序》通知责任部门迅速处理，情况严重者要求停产并追踪处理状况。 品管部按照《发泡产品质量标准》及《海棉切割检验标准》《复合产品质量标准》的要求对生产的每一批产品均应进行全检，检验结果应记录于“发泡车间产品检验数据记录”、“切割检验记录表”及“复合产品检验记录表”，合格产品方可入库。 品管部应定期抽样委外检验型式检验项目，并根据其检验结果判定产品质量状况。 成品检验发生不符合规定要求应依《不合格品控制程序》处理，并采取改进措施。 相关文件与资料 不合格品控制程序 持续改进控制程序 原辅材料质量标准 发泡产品质量标准 海棉切割检验标准 复合产品质量标准 使用表单 进料检验记录表 YL-QP-12-A 发泡车间产品检验数据记录 YL-QP-12-B 切割检验记录表 YL-QP-12-C 复合产品检验记录表 YL-QP-12-D 泉州源利鞋材有限公司 文件名称 产品检验控制程序 页 次 第 3 页,共 3 页 修订日期 文件编号 YL-QP-12 版 本 1.0 产品检验控制程序