安全生产综合检查提纲.doc

安全生产综合检查提纲 检查项目 检查内容 基本要求（检查标准） 检查方法 检查情况（检查问题） 不安全事件的落实情况 （一）《关于开展”两票”管理排查治理专项活动的紧急通知》落实情况 1.各级安全生产第一责任人亲自批阅文件并提出具体贯彻意见和要求；厂、车间、班组是否按照要求学习了通报 1．查紧急通知的批复记录 2．检查月度安全分析会、安全网会会议纪要，企业是否组织、安排 2.开展大讨论活动情况：企业是否按照通知要求的5项内容（对事故的认识和体会、无票作业现象在你身上是否发生过、你对“当办理工作票时间常于消缺时间，是否应办理工作票”是如何理解的、消缺前缺陷的检查确认是否办理工作票、如何杜绝无票作业）进行讨论 1．抽查班组安全活动记录 2．采用调查问卷了解班组掌握情况 3.企业按照公司“两票”管理制度，组织开展自查工作，编制整改计划表，对查出的问题均制定解决办法 对照缺陷管理系统、运行班长消缺记录，重点检查燃料、灰水、多经后勤“两票”执行情况 4.企业、车间、班组专项活动情况总结是否符合要求 企业总结是否上报分公司，各抽查两个车间、班组 （二）哈尔滨第三发电厂一期输煤栈桥局部垮塌的通报落实情况 1.检查车间、班组对通报的学习情况 查班组安全活动记录 2. 企业是否下发通知，部分是否开展厂房设施、钢结构等建构筑物的安全检查 查下发的通知 3. 企业对查出的问题是否制定整改措施计划 查整改计划闭环情况 （三）沈阳苏家屯金山热电有限公司“1.25”人身死亡事故落实情况 1.企业是否开展安全生产专项检查活动 查通知、记录 2.从业人员的安全教育培训情况 查人员开始试卷、现场对人员询问 3.规范、清理外包队伍和委托用工情况 查记录、现场检查人员 4.现场装置性违章检查，重点对现场孔洞、栏杆、盖板进行检查 现场检查 （四）韶关市坪石发电有限公司（B厂）“3.12”工作人员烫伤情况的通报落实情况 1.检查车间、班组对通报的学习情况 查班组安全活动记录 2.检查锅炉除焦清焦程序、措施是否符合要求，是否制定应急逃生预案 检查措施是否经有关人员审批，措施、预案是否有效 3.检查除焦时使用的安全防护用品是否齐全（防烫伤的工作服、工作鞋，防护眼镜防烫伤的手套 春季安全检查及存在问题整改方面 （一） 文件批阅 1．安全生产第一责任人亲自批阅文件并提出具体贯彻意见和要求 查阅文件，查办公室 （二）活动通知下发 2．企业要按照上级公司的要求，下发文件部署2011年春季安全检查活动，内容、时间和要求不得低于上级公司的要求标准 查阅安监部、2个部门、2个班组三级春查检查表 （三）计划实施 3．春查工作要按照要求，逐级分解制定检查表，做到检查项目、责任部门、责任人、检查时间、检查结果的“五明确” 查部门工作部署资料；查2个部门、2个班组检查记录等相关支撑材料 （四）整改计划下发 4．春查整改措施计划企业是否下发，责任人、责任部门及整改时间明确 查阅文件，现场抽查整改情况 （五）活动总结 5.企业、部门、班组是否是否进行了春检工作总结，总结不流于形式，具体并符合实际 抽查两个主要车间、一个辅助车间、两个主要班组、一个辅助班组 安全性评价存在的共性问题 （一）责任制方面 1.有各级、各岗位、各部门安全生产责任制。企业与部门签订的安全目标责任书应全面，完整，不得存在遗漏重要部室和漏岗现象 2. 班组与个人签订的“安全生产目标责任书”中，应制定实现个人目标的保证措施，并符合要求等 查阅有关文件，检查安监部，抽查2个车间、班组 （二）外包工程、临时用工管理方面 1.使用的队伍三证齐全（营业执照、法人委托书、安全资质及施工资质）。外包工程项目应当签订合同后，才允许开工 2. 对临时用工队伍（人员）应进行入厂前安规教育和考试，对承包方进行专门的安全技术交底。安全培训、技术交底等应严格、认真，不得应付 3.有关措施和要求。是否存在外包工程项目，施工措施、安全措施未履行审批手续的现象 查阅有关文件、协议、措施、试卷 （三）两票管理方面 是否存在如下问题： 1.操作票危险点分析不全面、不具体，缺少必要的安全措施； 2.部分跨班操作的操作票未执行跨班操作的相关规定，如：跨班操作无车间及以上领导签字；操作时间栏内没有详细记录操作时间等； 3.工作票填写不认真，如：①工作负责人或工作班成员未在工作票上签字；②票面有涂改现象；③操作任务与操作项目不相符、安全措施与实际执行情况不相符；④检修工作完成后进行试运时，未有相关人员签字和试运押票记录等； 4.唱票流于形式。如：个别操作票操作任务与操作项目不对应； 5.是否按规定执行继电保护安全措施票和热工安全措施票