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QMS内审检查表 TSQR-8.2.2.1-3 领导层 审核员 涉及过程 质量方针和目标 审核 日期 被审核区域 领导层 过程类型 管理过程 （MP） 接待人 （输入、输出、资源、人员、方法、指标） 条文 符合情况 审核发现和不符合事项描述 OK NG 1 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2 2 过程的资源是否充足？是否能有效执行？ 6.3 3 是否依据ISO/TS16949:2002的要求策划和建立形成文件的质量管理体系并坚持持续改进，以确保质量管理体系的有效性、适宜性、充分性？ （建设公司《TS》QMS的策划思路？） 4.1 4 QMS建立是否已做到： —运用过程方法识别体系所需要的过程，并将过程分为顾客导向过程、管理过程、支持过程三大类； （查过程方法系统图的理解） —确定这些过程的顺序和相互作用； —确定为确保这些过程的有效性运作和监控所需的准则和方法：（问总经理对准则/方法的理解） —确保可以获得必要的信息和资源，以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控； —测量、监控和分析这些过程； —实施必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进。（查经营计划中是否包含了质量目标） 4.1 5 是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制？（本公司有哪些外包、对每种外包过程的如何控制） 是否在质量管理体系中加以识别这些过程？（查质量手册是否识别清楚） 4.1 6 最高管理者是否进行以下活动，对其持续改进管理体系有效性的承诺提供证据？ —向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性？（查有关会议记录） —制定方针、目标的内容? —进行管理评审吗? —确保资源获得吗? （查经营计划、公司的愿望、顾客期望和要求、市场状况、竞争对手状况、法律法规的要求、公司的方针、目标、管理评审记录等证据） 5.1 7 最高管理者是否监控产品实现过程和支持过程，以确保它们的有效性和效率？（查过程衡量指标的检查记录/质量目标实施记录） 5.1.1 QMS内审检查表 TSQR-8.2.2.1-3 领导层 审核员 涉及过程 质量方针和目标 审核 日期 被审核区域 领导层 过程类型 管理过程 （MP） 接待人 （输入、输出、资源、人员、方法、指标） 条文 符合情况 审核发现和不符合事项描述 OK NG 8 最高管理者是否具备以顾客为关注焦点的意识?是否确保此项原则在公司内部得到落实?(由总经理回答) 5.2 9 质量方针是否为建立和评审质量目标提供框架? 是否与组织的宗旨相适应,并在组织内部得到沟通和理解?(公司的经营宗旨和方针如何让全员理解?) 是否在产品、过程、质量等方面持续改进，以满足顾客期望及法律法规的要求？ （查方针和目标，改进的记录，管理评审记录等） 5.3 10 是否在公司的相关职能和层次上建立质量目标，是否包括满足产品要求所需的内容？目标是否可测量？ 质量目标与测量是否包含在年度经营计划之中？ （查年度经营计划/目标分解及评价考核办法/目标完成情况统计汇总表） 5.4 11 最高管理者应确保： —管理体系策划的实现，应满足质量以及管理体系的要求? —当对管理体系的变更进行策划和实施时，是否维持管理体系的完整性？（查内部审核的记录） 5.4.2 12 本过程的衡量指标： ⑴目标达成率≥95%（每月统计） ⑵年度经营计划执行率≥90% 是否得到监控？ 是否进行统计分析？ 未达到时，是否采取相应措施改善？ 8.2.3 8.4 8.5 QMS内审检查表 TSQR-8.2.2.1-3 领导层 审核员 涉及过程 职责和权限与沟通 审核 日期 被审核区域 领导层 过程类型 管理过程 （MP） 接待人 （输入、输出、资源、人员、方法、指标） 条文 符合情况 审核发现和不符合事项描述 OK NG 1 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2 2 过程的资源是否充足？是否能有效执行？ 6.3 3 组织的最高管理者是否确保组织内的职责、授权得到规定和传达？（查《质量职责与权限》文件/组织机构图/沟通与传达的记录） 5.5.1.1