AL01-00000采购管理办法.docVIP

程序文件 文件編號：AL01-00000 文件名稱：採購管理辦法 版 次：第E版 制定部門：廠務部 制定日期：2003年04月01日 修訂日期：2003年12月29日 生效日期：2004年01月07日 核准： 審查： 制定： 文件修訂履歷表 修訂日期 版次 修 訂 理 由 頁次 修 訂 內 容 修訂者 2003/04/01 A QS9000導入 全 ISO9001-2000年版增修QS9000條文要求 彭文忠 2003/05/19 B 授權額度異動 授權額度異動, 增訂”呆帳沖銷” 一項 吳慧珠 2003/7/2 C 增訂無法送交收貨中心之採購案驗收流程 5/7 5.9.3 有關土木、機電等工程、重大機器設備或輔導專案之採購案，供應商(包括承包商或輔導公司等)於依合約規定之進度或時間開立發票交採購單位，採購單位審查確認後送財會單位付款，如果無法確認進度標準，應由申請單位協同確認；工程完工或專案結束後，供應商開立發票交採購單位，轉收貨中心開立驗收單交申請單位驗收。 梁清金 2003/12/01 D D 新增外購黑粉 依新制訂SOP 新增內容以符作業流程 3/7 5/7 4.1 原材料：指生產產品所需之主要材料如氧化鐵,氧化錳,氧化鋅, 外購黑粉 及其添加劑等 。 供應商涉及營業祕密, 另依「AL03-80200供應商保密協定作業標準」規定作業。 排序重整 陳心瑩/ 陳國寶 2003/12/26 E 增加 合約保存作業以符合現狀 3/7 5/7 6/7 新增 3.8 5.7內容修改 辛增5.12.2 採購單位應提供採購合約正本乙份保存於文管中心, 期限保存依『品質記品質記錄管制管理辦法(AQ16-00000)實施。 陳心瑩 AQ02-00003-A 1. 目的 確立採購作業程序,於採購訂單發出前均能審核其適切性,以確保採購之產品符合規定要求。 2. 範圍 原材料、副材料、黑粉、機器、模、治具、國內、外採購、建築工程、外包作業適用之。 3. 管理責任 3.1 各權責主管：依採購授權額度表規定辦理，授權額度表詳附件-1~3。 3.1 總經理：核准供應商品質異常之賠償金額額度在NT$20,000元以上。 3.2 副總經理：核准供應商品質異常之賠償金額額度在NT$10,000~20,000元。 3.3 生產處長＊：核准供應商品質異常之賠償金額額度在NT$2,000~10,000元。 3.4 採購主管：核准供應商品質異常之賠償金額額度在NT$2,000元以下。 3.5 採購單位：請購需求審查、詢、議價及採購訂單發行與管理。 3.6 相關單位：請購單需求申請，請購單之審核與協助採購訂單審查及點驗貨品與相關品質異常索賠審核。 3.7 會計行政單位：請購品名之會計科目認定,製作傳票及支付貨款。 3.8 文管中心 : 正本合約之保存。 4. 定義 4.1 原材料：指生產產品所需之主要材料如氧化鐵、氧化錳、氧化鋅、外購黑粉 及其添加劑等。 4.2 副材料：指生產出貨所需之附屬材料如爐材、包裝材料等。 5. 作業程序 5.1 需求提出 需求單位依工作實際需要開立請購單(Purchasing Requisition ,P/R),詳細註明請購需求之品質規格,交期,價格及特殊要求項目,經單位主管簽核新(增)購之機械設備, 如採購金額超過新台幣五萬元 (或人民幣一萬元)者,需附購置需求及效益評估報告經由相關單位審查後,送交採購單位。相關作業程序參考採購作業流程(附件-4)請購單開立後需於 2 個工作天內送交採購單位。若因生產關係需緊急採購時,亦須於隔 2日內補開請購單送交採購單位處理。 5.2 需求審查 5.2.1 採購單位對請購單之需求視需要性,核對生產計劃或參考庫存狀況及請購內容是否符合需求,如有疑議時得委請相關單位人員協助審查,或與需求單位再確認,如符合時,由採購單位主管簽核後,送交核准單位,如審查不符需求時,則將請購單退回請購需求單位檢討後再行提出。 5.2.2 所有用於產品(客戶之零組件)製造之原材料、副材料、黑粉、包裝材料等，凡涉及管制、有毒性及危險性者，應符合目前政府及安全法規之規定，同時，應考量於製造地區及銷售地區對環境、電力及電磁場限制之適應性。 5.3 需求核准 採購單位收到請購單之後依客戶所列之供應商擇一，客戶未指定則在合格廠商名錄上選擇適當供應商,視實際需要