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长安汽车全面预算管理体系建设 长安全面 预算管理体系 组织责任体系 预算目标体系 工具方法体系 制度流程体系 预算委员会 处室 车间 职能部门、工厂等二级单位 预算管理办公室 归口管理部门 工段、班组 长安预算组织责任体系 · 组织责任体系 预算目标体系 工具方法体系 制度流程体系 决策机构 常设和执行部门 挂靠财务部 执行部门 预算目标层层分解的组织责任体系 · 建立以预算目标为牵引，强化考核手段，与经营班子、员工业绩挂钩的预算目标体系。 培训实施率 财务 市场 过程 员工 员工敬业度 全员劳动生产率 产品创新 质量 制造 成本 8项首要任务 F3 F2 E3 E2 E1 E4 P1 P2 P3 P5 P7 P4 F4 M1 M3 M2 M4  F1 P6 营业收入 利润总额 经济增加值率 经营性净现金流 新品按时上市 单位小时产量 三包损失 千台车维修频次 一次直通率 IQS 降低成本 汽车产销量 市场占有率 销售和服务满意度 品牌 组织责任体系 预算目标体系 工具方法体系 制度流程体系 · 组织责任体系 预算目标体系 工具方法体系 制度流程体系 工具方法体系 信息化工具 标杆管理 管控标准 成本管理工具 业务预算分析模型 …… ERP信息系统 协同管理平台 …… 价值链总成本精益管控工具V1.0 面向成本设计（DFC） …… 产品生命周期市场价格分析