本安体系实施细则.doc

PAGE 132 1 本安体系实施细则 序号评价项目及条款标准分条款要求扣分标准责任部门备注1安全目标1001.1安全目标设立40（1）应设立年度安全目标和中长期（一般为3年及以上）安全目标，给出各类安全指标的具体控制值，并通过正式文件形式发布设立的安全目标与指标①未制定本单位中长期安全目标，扣10分 ②未制定本单位年度安全目标，扣20分 ③没有给出安全指标的具体控制值，扣5分/项 ④安全目标与指标没有通过正式文件发布，扣10分安健环部 正式文件 孟胜利（2）设立安全目标时应该考虑：上级下达的目标与指标；自身发展战略目标的要求；自身持续改进的要求；同类企业平均水平或先进水平；相关方对目标与指标的要求和满意度⑤设立安全目标考虑因素不全，扣5分/项安健环部 （3）设立的安全目标与指标应体现：改善安全生产管理的努力和行动；对风险和事故/事件控制的期望；对生产运行指标控制的期望⑥设立的安全目标与指标体现不符合要求，扣5分/项安健环部 1.2安全目标执行40（1）应将安全目标与指标逐级向下分解，一直分解到一线员工，建立“一级保一级”的安全目标责任制①目标分解不符合原则要求，扣10分孟胜利 各班长安健环部负责建立与部门的目标、指标分解，部门对班组分解，班组对员工进行分解。（2）相邻管理层级之间应通过签订安全目标责任书（状）的形式，确认需要执行和达到的目标②企业、各部门（车间）、班组、个人未逐级签订责任状（书），扣5分/部门或班组或个人 ③签订的安全目标责任状（书）无安全主要负责人签字，扣10分孟胜利 各班长安健环部负责公司对部门的责任状签订，部门负责对班组、班组对个人层层签订。（3）应根据安全目标与指标的实现需求，组织制定实现安全目标与指标的具体措施和实施计划，并组织落实和执行相关措施及计划④未编制具体措施和实施计划，扣10分 ⑤制定的具体措施及实施计划不符合要求，扣2分/项 ⑥未履行审批手续或未以正式公文下达，扣5分 ⑦措施及计划没有组织落实，扣2分/项孟胜利 各班长 杨建清负责文件下发安健环部负责编制公司的具体措施和实施计划，并按要求进行下发、组织落实，各部门编制本部门的措施和计划并组织落实。（4）应建立配套的考核标准或考核要求，对安全目标与指标的执行和实现情况进行全面地考核⑧没有建立配套的考核标准或考核要求，扣5分各班组长 孟胜利安健环部建立公司的考核标准，各部门建立本部门考核标准并实施。（5）应跟踪监测安全目标实施计划的执行情况，定期分析安全目标与指标的实现情况⑨没有跟踪监测安全目标实施计划执行情况或无记录，扣5分 ⑩未定期分析安全目标与指标的实现情况，扣5分/次安健环月度工作总结中进行分析，孟胜利 各班长 非停0.5分析原因，附考核并制定措施（孟胜利 台军、孙耀平）安健环部在月度安全例会分析公司安全目标与指标实现情况，各部门按月分析部门实现情况。1.3安全目标检查与回顾20（1）应对安全目标与指标的实现情况进行定期（一般每半年一次）监督检查，当发现目标与指标完成情况出现偏差时，应及时提出整改建议和措施①没有对安全目标与指标实现情况进行监督检查，扣5分/次 ②发现问题没有及时提出整改建议和措施，扣3分/项安健环部安健环部组织进行半年检查，提出整改建议和措施，并闭环。（2）应定期（一般每半年一次）对安全目标与指标制定的科学性、合理性进行评审和回顾，并根据需要及时修正或更新安全目标与指标③没有对安全目标与指标制定的科学性、合理性进行评审和回顾，扣5分 ④没有根据需要及时修正或更新安全目标与指标，扣5分安健环部安健环部对公司目标与指标进行评审和回顾并根据需要修订（3）应在年度安全生产工作会议上，对上年度安全目标与指标的设置和完成情况进行总结回顾⑤没有在年度安全生产工作会议上对上年度安全目标与指标的设置和完成情况进行总结回顾，扣5分 ⑥主要安全目标与指标回顾内容不全，扣1分/项安健环部收集年度安全工作会议资料。2组织与职责1002.1安全组织设置101、安全生产领导机构 （1）企业宜设置安全生产领导机构——安全生产委员会（简称“安委会”）①未设置企业安全生产委员会，扣15分安健环部孟胜利收集归档并下发各班组（2）安委会由企业最高管理者担任主任，由企业各部门负责人等人员作为成员②安委会主任没有由企业最高管理者担任，扣10分 ③安委员成员不全或不符合要求，扣2分/人安健环部（3）应明确安委会的职责。④委员会职责不明确，扣10分安健环部202、安全生产监督管理