装备采购合同管理规定.docVIP

装备采购合同管理规定 为了进一步严格合同执行力,加强供应商管理,控制采购成本,特制定采购合同执行管理规定。 2.0适用范围: 本规定内部定适用于公司采购流程所涉及到的相关部门,外部适用于供应商管理。 3.0定义:无 4.0权责: 4.1采购部负责本办法的制定、修改及解释 4.2总经理负责本规定的核准 4.3相关部门依本规定严格执行,并根据执行情况依规定处理 5.0内容: 5.1规范合同条款,并严格按照合同条款执行,执行情况依合同条款处理。 5.2合同中应明确规定采购数量、规格型号、单价、数量、税率、提货方式、出厂 检验报告等必要项目。 5.3采购数量规定 5. 3.1原则上采购数量严格按照合同数量执行。 5. 3.2小包装辅料方面,具体执行依采购量大小,允许有少量正负偏差的情况, 偏差数直接写在合同条款里,结算时按实际入库数量结算。 5. 3.2对于以过磅结算的直接生产辅料,以我司过磅数量为货款结算标准。财务 部需提供地磅过磅单给采购部,到货入库时,对于整包或整桶的生产辅料,储运部仓库部门需将入库包数或桶数以及入库吨数一起提供给采购部,包数或桶数作为采购数量控制依据,吨数作为与供应商结算时的依据。 5.4采购到货日期规定 5. 4.1严格按照合同规定的到货日期执行,不按规定执行的依合同条款给予惩 罚。由于实际执行变更等原因,以不影响工厂运转为前提合理安排。 5. 4.2因下述不可抗力造成到货延期等情况除外:并在合同结算时注明。 5.4。 2.1天气原因(雨/台风/等)5.4。 2.2我方原因(仓容/要求推迟到货/生产安排等情况) 5.4。 2.3退换货等原因造成的到货推迟 5.4。 2.4其他不可预见或不可抗力等原因 5. 4.3在不影响工厂运转的前提下,采购部有权要求供应商在不能按规定执行时 要提前与我司沟通,采购部要知会相关部门,在合同结算时注明。 5.5不合格品处理规定 5.1原则上不合格品直接退货或换货。出现让步接收的情况以不影响使用为前 提,不会造成公司利益损失为原则。 5.2如果出现让步接收情 装备采购合同管理规定 )况,必须填写不合格品处理申请单,按流程审批,通 过后方能执行。 5.3让步接收审批流程:由品管部建议财务经理意见总经理意见 6.0附件 《不合格品处理申请单》 第一条为加强上海华银科技股份有限公司(以下简称“公司”)采购管理工作,满足生产经营需要,规范采购行为,防范采购风险,维护公司利益,现依据国家相关法律法规,结合公司实际情况,特制定本办法。 第二条本办法适用于公司生产所需物料以及公司经营所需各种物资的对外采购合同的签订、履行和管理工作。 第三条本办法明确了公司采购部门及相关部门的职责,规定了从采购申请、采购合同订立、履行和合同资料保存的具体内容和控制要求。 第二章职责 第三条职责分工 (一)公司采购部门采购员负责采购合同签订前的合同询价、议价、调研,以及具体的采购合同的谈判、起草、执行、变更等工作,以及采购合同履行过程中的跟踪,按照合同规定的期限内把采购物资提供给采购授权部门; (二)公司法务人员对采购合同内容的合法性和可能产生的风险进行把关; (三)公司采购部门总经理和公司分管副总经理及以上对采购合同进行审批;(四)公司采购部门合同管理员负责采购合同盖章和合同保管工作; (五)公司财务部负责采购合同货款的筹措和支付工作; (六)公司技术质量部负责合格供应商评定工作; (七)公司采购申请部门负责采购物资的质量检验工作; (八)公司其他职能部门在各自部门职责范围内对采购合同的管理提供支持。 第三章采购合同的订立 第四条采购申请 公司采购部门采购员根据ERP系统已分配的物料采购单在入库管理“采购合同”模块中录入、提交采购合同。 各级授权领导对应采购金额授权范围在“采购合同”模块中直接进行审批。 第五条采购合同的形式 采购合同的订立必须采取书面形式,经签约双方协商的有关修改采购合同的文书、传真、电报图表、电子邮件、报价书和会签表等,均属于合同的范围。 第六条采购合同的内容 采购合同(或订单)包括但不限于以下基本内容: ——企业名称、地址、当事人姓名和联系方式; ——标的全称、价款或报酬; ——数量和规格型号; ——质量和技术要求; ——履约方式和期限、地点; ——验收标准和方式; ——付款方式和期限; ——售后服务及其他优惠条款; ——违约责任和解决争议的方法。 这些内容应编写齐全,各项内容的条款应当明确、具体,文字表达要严谨,书写要工整。 第七条采购招标 (一)根据国家与公司相关规定,对于大宗物资(总价在30万以上以上的物资)的采购,须实行招标;(二)重要设备、材料等物资的采购和服务采购,单项合同估算价在30万元人民币以上的; (三)单项合同估算价低于第(一)、(二)项规定的标准,但项目总投资额或年度