采购部工作方案.doc

一、采购部工作制度 1、采购员须注重职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。? 2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。? 3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行工程成本核算。?4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。? 5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好工程所需的各种材料，确保工程能顺利进行。? 6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。? 7、控制材料入户的数量与质量，能准确无误分配好材料运送到所需工地，做好材料的存放、堆码管理工作。? 8、根据工程部施工计划及剩余材料情况做好材料采购工作。?9、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与施工有关部门进行协商处理。? 10、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证项目材料供应的不间断性。 二、采购部工作流程图 一、目的 为规范采购流程，提高采购工作效率，特制定本制度。 二、适用范围 适用于本公司采购管理。 三、内容 1、总则： 为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，制定本制度。所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 各部门请购单 采购计划 寻找供货商 询价、比价、议价 采购洽谈（下单） 合同的签订（确定付款条件、货运方式、售后服务） 交货验收 质检（不合格退货） 入库 财务结算。 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司生产需求制订采购计划。 2）供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、技术能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求，供应间的情况，企业本身的管理要求，采购方针等要求的不同页各不相同，需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以彩购员的确定和合同为验收依据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算。 3、采购管理制度： 1）建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2）建立健全比价制度，保证采购设备的质优价廉。 3）每月未将本朋付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4）签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货应将原因提前两天通知请购部门或请购人。 5）所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6）验收合格后在一个工作日内办理入库手续。 7）采购部每月5日前，将上一个月的采购合同编号整理成册，交人事部备案。 四、横向部门工作对接 采购部门必须和企业中其它部门建立起密切的工作关系，只有这样企业中其它部门对物料和信息的需求才能得到及时满足，同时，采购部门也能从对方那获得相应的信息，进行有效的采购作业。事实上，有采购部门与其它部门的关系正随着现代化企业管理理念的更新和信息技术的发展越来越来越紧密的联系在一起。 1、与财务部门的关系 采购部门和财务部门在对应付帐款、计划和预算方面相互作用。采购部门经理常抱怨财务部门过多关注货物的最低价款，却不太注重合同中的支付条款，。显然企业如果不能及时货款，那合同就不能够很好的履行，就更不要说获得现金折扣和保持专供应商的良好关系了，但是从另一方面来看，这会对采购部门的运营费用产生一定的约束，有利于采购费用的节约。这需要加强两个部门沟通来缓和这些冲突。采购部门提供给财务部门的信息是其进行公司发展、管理预算及确定现金需求量的基础。采购部门提供的有助于财务部门尽心计划的信息还有：物料、运营成本及期发展趋势，为了应付需求变大造成的供应短缺或其它可以预测的原因造成供应中断页进行运期的采购计划，同时，采购部门运作的有效性也可以作为衡量财务工作好坏的依据，会计体系不够精细，就不能发现由于采购决策失误造成效率低下。 2、与管理部门的关系 因为采购是依据项目部提供材料、设备性能要求，和项目进度计划，实施采购计划，采购部门通过对这些信息的处理，可以获得一个有用的、规划采购和供应业务工具。如采购部门知道项目