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最全企业财务内控规章制度.doc 234页

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目 录 货币资金内部控制制度 货币资金管理制度 4-8 现金管理制度 9-12 支票及印章的管理制度 13-16 实物资产管理制度 财产清查制度 17-21 低值易耗品管理制度 22-25 材料管理制度 26-36 固定资产管理制度 37-48 对外投资管理制度 49-57 工程项目管理制度 58-67 筹资内部控制制度 68-73 采购与付款内部控制制度 74-79 销售与收款内部控制制度 80-86 成本与费用内部控制制度 87-98 对外担保内部控制制度 99-105 内部会计制度 会计核算 106-120 会计科目使用说明 121-160 资产类科目 121-139 负债类科目 140-147 权益类科目 147-150 成本类科目 150-151 损益类科目 151-160 财务分析 161-178 会计档案管理办法 179-184 财务组织与职能 185-198 会计电算化管理制度 199-226 会计电算化管理制度 199-200 会计电算化操作使用管理制度 201-202 会计电算化硬件设备维护管理制度 203-205 会计电算化软件维护管理制度 206-209 会计电算化帐务管理制度 210-211 会计电算化报表管理制度 212-213 会计电算化档案管理制度 214-216 会计电算化岗位责任制度 217-220 会计电算化基础工作整顿和岗位培训管理制度 221-222 计算机机房安全卫生制度 223-223 预防计算机病毒措施制度 224-225 附录: 1. 发票开票流程图

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