最新xx公司客户订单流程管理规章制度.doc

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最新xx公司客户订单流程管理规章制度

xx公司客户订单流程管理制度 1.目的 加强公司客户订单流程管理,体现从销售到生产环节的良好对接,实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货,提高客户满意度。 2、适应范围: 2.1 本制度适用于公司的客户订单的流程管理。 2.2 本制度适用于订单中心各级人员(包括经理、具体责任人)。 3、流程管理 3.1订单评审管理流程 3.1.1该流程由订单主管部门组织公司生产中心、生产技术部、研究所、销售部、质量管理、合同签订人对订单进行技术评审,提出处理意见。 3.1.2对能满足客户(合同)要求的一般订单准备技术、原材料预案,对技术偏离较大的特殊订单由生产厂和客户进行沟通,达成处理意见,由销售部报请公司领导签批。 3.1.3根据领导签批 3.1.3.1由订单主管部门下达《订单通知书》,转入《订单作业进度管理流程》。 3.1.3.2客户同意加工的,由订单主管部门进入《订单协管流程》。 3.1.3.3客户协商不成的,由销售部进行退单并做好退单记录。 3.1.4按公司规定合同额小于***万元,且无特殊技术要求或库存直接提货的只报公司领导签批,不再进行技术评审。 3.1.5流程图(图1) 3.1.6工作节点和部门分工 订单评审管理流程执行说明 序号 节点 责任单位 相关说明 相关文件或记录 1 接收 订单 销售部 接收客,组织各相关进行评审, 订单协调管理流程说明 序号 节点 责任部门 相关说明 相关文件或记录 1 提供客户订单 销售部 订单主管部门 与客户进行协调与沟通,明确订单技术要求 《研发、工艺调整方案》 2 技术 研发 研究所 根据订单要求,开发研制新配方、新工艺。 《技术研发说明书》 3 技术 改进 生产中心 制订 符合要求的生产工艺,产品结构 《研发、工艺调整方案》 4 确定物料需求 根据新编工艺要求,制订物料需求计划,提交《材料计划表》 《物料需求计划表》 5 执行 采购 供应科 制订采购计划,并跟踪供应商的执行情况,确保生产正常进行 《采购计划单》 6 物料 供应 及时安排人员对物料进行验收,以满足生产线的需求,并在清晰可视状态下管理存货,保证物料供应 《物料供应说明书》 7 生产 协调 生产技术部 包括人、机、物等生产协调准备工作,跟踪生产进度,保证按时交货 《生产跟踪表》 8 质量 检验 厂质检人员 检验物料质量及产品质量,并处理质量异常问题 《质量检验表》 9 准备 出货 销售部 安排运输计划,确保订单准时交付 《出货计划》 3.3.订单作业进度管理流程 3.3.1本流程主要节点是对前两个流程的跟进。 3.3.2生产中心根据接收《订单通知书》 3.3.2.1一般订单 3.3.2.1.1启动生产正常流程,纳入生产体系管理 3.3.2.2.2生产进度计划以周计划形式上报公司生产调度 3.3.2.2特殊订单 3.3.2.2.1制定生产工艺,编制技术规程。 3.3.2.2.2制定产品原材料、半成品、产成品检验标准、检验方法。 3.3.2.2.3安排生产计划。检查生产设备状况。 3.3.2.2.4查看材料库存,编写材料购进表,交供应科备料。 3.3.2.2.5协调劳动组织进行产品加工。 3.3.2.2.6编写加工纠偏措施。 3.3.2.2.7填报日生产计划报表报公司生产调度,并安排值班人员按时汇报日产量。 3.3.3生产技术部、销售部跟踪生产进度,协助解决生产技术、装备事宜。 3.3.4质管部跟踪质量检验。 3.3.5流程图: 3.3.6工作节点与部门分工 订单作业进度管理流程说明 序号 节点 责任单位 相关说明 相关文件或记录 1 制订生产计划 生产中心 根据《订通单知书》,核定设备产能,制订生产计划 《周生产计划表》 2 制订采购计划 根据《生产计划表》查看库存状况,分析物料需求状况,提出采购计划 《采购计划表》 3 订货 供应科 根据采购计划进行订货,并制定采购进货进度表 《采购进货进度表》 4 跟催 根据进度计划,及时进行跟催 《进度计划表》 5 质量 检验 质检人员 质检员按标准检验物料和产品,如有异常情况,提出处理意见。 《品质检验记录》 6 物料 控制 供应科 在生产前及时备料,遇有异常情况,应及时反馈公司 《物料控制表》 7 实施 生产 生产中心 按生产计划实施生产,控制产能,并将生产进度不断反馈给生产部。 《生产监控表》 8 进度 对比 将每日实际生产数量与计划生产数量加以比较,确定是否存在差异 《生产进度控制表》 9 分析差异原因 若实际进度与计划进度产生差异,应追究原因,并采取措施进行补救 《差异分析表》 10 补救 实施补救措施后,评估结果是否有效;若无效,立即采取其他措施 《补救措施》 11 客户 沟通 订单管理部门

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