呆滞物料控制和处理管理规定文档.doc

制品呆滞物料控制和处理管理规定 修订 日期 修订 单号 修订内容摘要 页次 版次 修订 审核 批准 2011/03/30 / 系统文件新制定 4 A/0 / / / 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 批准： 审核： 编制：  制品、呆滞物料控制和处理管理规定 1 目的 1.1为能减少呆、滞料的产生，严格控制制品的根源。 1.2为了有效推动本公司制品、呆滞原材料的处理，减少库存资金积压及管理压力。 1.3规范制品、呆滞物料控制与处理过程。制定合理的评审、奖罚机制，促进制品、呆滞物料的处理力度。 2 适用范围 本文件适用于公司制品、呆滞物料的控制与处理，及仓储管理的全过程。 3 定义/术语及处理原则 3.1 呆料的定义：凡品质（型号、规格、材质、效能）不合标准，存储过久等现状已不适用需专案处理，或因技术更改后，根据新产品开发、生产计划等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料； 3.2 滞料的定义：存放在仓库达到一定期限，且期间异动率（异动率=期间出库/期初库存×100%）小于标准（详见下表）的非呆料库存物料； 序号 物料类别 存放周期 异动率 1 压缩机 6个月 40% 2 除压缩机外所有物料 旺季2个月 淡季3个月 20% 3.3 呆滞料的定义：呆料与滞料合称为呆滞料； 3.4 制品的定义：因技术更改、生产计划更改及其他各种原因有可能使物料转变为呆滞料的在库和在途物料； 3.5 制品、呆滞料处理原则； 3.5.1 以公司利益为本，且对合作供应商负责的原则； 3.5.2 不能因制品、呆滞料处理造成新的制品或呆滞料。所有处理方案必须经过评审以确定方案的可行性；如在处理过程中发现生产计划变动会对制品、呆滞料处理造成影响的，则立即变更原定处理计划或停止实施； 3.5.3 所有制品、呆滞料的消化必须是在保证品质的前提下使用。 3.5.4对于所有呆滞物料，各部门均可向制造部生管课提出处理呆滞物料的提案；提案在进行评审并且通过后，即可对物料进行处理。 4 职责 4.1设计开发部： a）负责给出因技术更改所造成制品的处理方案，在评审通过以后以技术通知单的形式下发至各相关部门； b）呆滞料处理提案的评审； 4.2技术工艺部： a）负责给出因工艺更改不当所造成制品的处理方案，在评审通过以后以工艺通知单的形式下发至各相关部门； b）呆滞料处理提案的评审； 4.3事业部财务部： a）负责所有呆滞料处理方案的评审； b）负责对发外返工处理物料的费用确认和结算； c）负责对各部门（中心）产生呆滞料的金额进行考核。 4.4品质管理部： a）IQC负责按照技术通知单或工艺通知单，进行对返工后回厂物料的检验工作； b）QC负责本厂自行返工物料的质量检验及所有呆滞料使用过程的监控。 4.5 制造部： 4.5.1生管课：a）负责向内销中心及外销中心确认其因订单变更所造成制品的处理方式； b）呆滞料处理整体工作的规划实施以及呆滞原因、责任部门的认定工作； c）组织相关部门对呆滞料处理提案的评审及处理实施过程中的协调跟进； d）组组召开呆滞料处理月度工作例会，讨论解决工作中存在的问题； e）呆滞料处理成果的发布。 4.5.2总装、两器课：a）负责将所有在线多余物料及时回仓； b）对本厂自行返工的呆滞物料按照处理方案进行处理实施； c）返工样品的试用和呆滞料消化使用过程的全程实施并做好记录。 d）呆滞料报表的汇总及上报 4.5.3 仓库管理课：a）对于非技术更改、生产计划变更所产生的制品、呆滞料及时进行申报； b）《呆滞料汇总分析报表》的编制及审批工作； c）呆滞料的仓储管理及所有发外返工物料的发外相关业务操作。 4.6 事业部采购部： 4.6.1供应链管理课： a）负责按评审后的处理方式，对物料进行变卖、退、换货等具体实施过程； b）与供应商、事业部财务部进行物料的返工、退换货的相关价格议定； c）负责呆滞料处理方案的评审。 4.6.1 采购课：a）采购员负责对供应商申报的制品进行确认； b）呆滞料处理过程中与供应商之间的沟通、协调及返工物料回厂时间的跟进等。 5 程序 5.1 制品、呆滞料控制 5.1.1 生管课物控员对技术更改、生产计划更改所造成的制品（包括两器原材料及半成品）进行及时的记录，对于采购员反馈的供应商处的制品，以及仓管员反馈的其