CWBDG-P-S04 标识和可追溯性管理程序.doc

持 有 者 发放编号 发放日期 2005/05/18 CWB浙江合兴电工有限公司 编号 CWBDG-P-S04 名称 标识和可追溯性管理程序 版号 1/A 修订记录 页次 2 修订次数 1 修 订 审 核 批 准 瞿芝薇 陈锡勇 蔡庆明  CWB 程 序 文 件 CWBDG-P-S04 浙江合兴电工有限公司 标识和可追溯性管理程序 共4页　　第1页 第A版 第0次修改 1.目的 在产品接收、生产、交付的各个阶段以适当方式标识，防止产品混淆和误用，便于现场管理；在规定有可追溯性要求的场合下能够实现追溯。 2.适用范围 本程序适用于本公司产品形成全过程，也适用于产品出公司的标识和追溯。 3.术语 3.1 产品标识：指用适当的方法在生产、服务运作全过程的采购产品/材料、在制品、成品或包装物上做出适当的标记或标签。 3.2 检验与试验状态：指材料或产品有无进行检验和/或试验，以及经检验和/或试验之后合格与否的状态。 3.3 可追溯性：指根据或利用所记载标识的记录，追溯一个项目或实体的历史、应用情况或用途或所处场所的能力。 4.职责 4.1生产车间：负责产品标识和可追溯性控制的归口管理。 4.2物控部、品管部配合执行。  CWB 程 序 文 件 CWBDG-P-S04 浙江合兴电工有限公司 标识和可追溯性管理程序 共4页　　第2页 第A版 第1次修改 5.工作流程及内容 序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单 5.1 5.1.1产品标识方法： 在规定有可追溯要求的场合，在检验、生产过程、仓库贮存各阶段所有的物料、产品，各相关部门/车间以适当的方法进行唯一的,明确的标识。标识分以下几种类型： 1)成型标识：用模具成型的方法在产品表面做标记。 2)印记标识：用各种印记 （钢印，胶印、书写等）的方法，在产品表面或包装上做标识。 3)标牌标识：标识制作在标牌上，再将标牌粘贴在物料、产品表面或包装上。 5.1.2检验与试状态由检验和试验人员确定状态分检合格废品待用进行标识。 5.2.1外来物料进公司应附产品质量合格证书或质量保证书，经品管部进料检验（IQC）或验证，并作好记录。检验合格由仓库开入库单，入库单上应注明产品名称、型号规格、数量、生产单位，检验员在入库单上盖合格章，物料由仓库标识后入库。 5.2.2仓库保管员负责为检验合格的材料在物料卡上记录以便于追溯。 品管部 物控部 5.3 5.3生产过程中《随工单》应标明生产批次号及每道工序名称、数量、操作人签名等。《随工单》随最终工序完成交验入库后，由生产车间归档保存。 生产车间 《随工单》 5.4 5.4.1检验合格产品的每一独立包装均需有合格证或记录卡，须标明产品名称、型号规格、数量、生产日期、批次号及检验员盖章。 5.4.2包装箱上必须标识 a) 到站（港），收货单位，详细地址； b) 本公司的商标，名称，地址，电话； c) 重量，“小心轻放”，“防潮”字、图样。 生产车间 品管部 《合格证》 CWB 程 序 文 件 CWBDG-P-S04 浙江合兴电工有限公司 标识和可追溯性管理程序 共4页　　第3页 第A版 第0次修改 序号 流 程 工作说明 责任部门 使用表单 5.4 5.4.3包装箱内附“装箱单”或将装箱单内容印在外包装上，“装箱单”必须标明产品名称、型号规格、数量、装箱日期、装箱人等。 5.4.4外销产品的标识，按出口合同规定要求标识,客户对包装标识有特殊要求的按客户要求执行。 5.4.5紧急放行或例外放行的零部件及成品的标识按《检验和试验控制程序》执行。 5.4.6退货产品按《不合格品控制程序》要求由相关部门挂不合格品标签或移入不合格品区隔离。 物控部 《装箱单》 5.5 5.5 产品可追溯性管理 5.5.1进公司物料，按不同类别，分别按顺序编号，生产中的零部件，成品亦按顺序编写批次号管理。具体详见《批次号管理规定》。 5.5.2物料仓储，仓库保管员除了执行常规仓库管理制度外，还要求同规格物料分批次堆放和发放，一旦发现由于物料质量而造成零部件、产品不合格，能及时追溯到该批次的物料，并通知物控部采购人员。 5.5.3过程产品出现不合格时，可根据随工单和产品标识追溯到产品生产日期、批次和操作者。 5.5.4当顾客有产品质量追溯要求或各生产过程中出现质量异常时，质量部门应回溯追查出成品出货质量记录、成品检验质量记录、过程中在制品的检验质量记录及原材料、辅助材料的进货检验质量记录等资料中的检验结果和数据、生产日期、检验日期、生产批号、产品名称、产品编号、规格/型号、数量、等级、进厂检验日期、